眉山市彭山區商務局單位

2021年部門預算編制的說明

目錄：

1.單位基本職能及主要工作（單位基本職能和2021年主要工作等）

2.部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

3. 收支預算情況（2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

4. 機關運行經費及“三公”經費情況

5. 其他重要事項

6. 專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區商務局，局長：龔濤，辦公室電話：028-37621842。眉山市彭山區商務局是主管商務的工作部門，擔負著全區社消零入統企業培育、電商扶貧、組織企業參與各類會節會展和外貿進出口等工作。

（二）2021年主要工作

1、完成社消零指標、外貿進出口總值目標任務。

2、完成壽鄉名廚培育和家政人員培訓全年目標任務。

3、繼續加強電商工作和商務扶貧工作。

4、完成直播電商示范基地建設。

5、大力推進成眉同城化發展。

6、做好商務系統及彭溪農貿市場等信訪維穩工作。

二、部門概況

眉山市彭山區商務局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共2個，其中行政單位1個，事業單位1個。2020年末商務局在職職工16人，其中：行政人員11人，行政工勤2人，事業人員3人。退休職工37人。

三、收支預算情況

（一）2021年收支總體情況

按照綜合預算的要求，彭山區商務局2021年收入預算為353.64萬元，按照收支平衡的原則安排支出預算為353.64萬元，其中基本支出263.64萬元，項目支出90萬元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

彭山區商務局2021年一般公共預算收入353.64萬元。一般公共預算支出353.64萬元，包括：社會保障和就業支出27.3萬元，衛生健康支出18.13萬元，農林水支出5萬元，商業服務業等支出278萬元，住房保障支出25.2萬元。2021年眉山市彭山區商務局預算收支較2020年減少71.43萬元，其中：基本支出減少31.43萬元，原因是單位人員退休相應支出減少；項目支出減少40萬元，原因是預算項目減少。

一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）2021年預算數為166.86萬元，主要用于：局機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資，津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

一般公共服務（類）商貿事務（款）離退休（項）2021年預算數為6.5萬元，主要用于：局機關離退休人員補助。。

一般公共服務（類）商貿事務（款）其他行政事業單位養老支出（項）2021年預算數為0.65萬元，主要用于：商務局建國初期困難補助。

一般公共服務（類）商貿事務（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2021年預算數為0.34萬元，主要用于：商務局職工工傷保險支出。

一般公共服務（類）商貿事務（款）其他扶貧支出（項）2021年預算數為5萬元，主要用于：商務局鄉村振興及雙創支出。

一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）2021年預算數為26.2萬元，主要用于：商務局下屬事業單位的基本支出。

一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）2021年預算數為85萬元，主要用于：除鄉村振興、雙創以外的各種項目支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為18.4萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021年預算數1.4萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的職業年金。

衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數為9萬元，主要用于：局機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費。

衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為9.1萬元，主要用于：部門公務員醫療補助繳費。

住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2021年預算數為25.2萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

商務局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

商務局2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

彭山區商務局2021年機關運行經費（日常公用支出）43.36萬元其中：辦公費1.48萬元，水費0.8萬元，電費1.5萬元，郵電費4.5萬元，差旅費16.5萬元，維修費1萬元，公務接待費0.9萬元，工會經費2.3萬元，福利費2.3萬元，其他交通費用9.78萬元，其他商品和服務支出2.3萬元。

五、“三公”經費情況

商務局2021年“三公”經費預算數0.9萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

因公出國（境）經費較2020年較2020年持平。

公務接待費較2020年持平。

公務用車購置及運行維護費較2020年持平。

眉山市彭山區商務局2021年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

1.整體的績效目標

促進現代服務業發展，組織承辦好各類會節，推動市場體系建設與市場運行、流通等工作順利開展，保障國家衛生城市、文明城市成果；進口貿易促進創新示范區、促進全區對外開放工作；推動商務為農服務,助力脫貧攻堅。

2.項目的績效目標

脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費：用于雙創和鄉村振興支出。

電子商務發展配套資金：建立農村電商基地，助推本地電商發展。

會展補助經費：企業參加各種會節會展補助。

社消零等經濟指標統計經費：限上社消零企業的補助經費。

下屬企業維穩經費：下屬破產企業維穩工作經費。

（二）國有資產占用情況

彭山區商務局及其下屬單位截止2020年12月共占用國有資產185萬元。包括辦公家具0件，通用設備27件，專用設備0件，無價值100萬以上的專用設備，公務用車0輛。彭山區商務局2021年無100萬以上專用設備購買計劃。

（三）政府采購情況

彭山區商務局2021年政府采購預算（含合署辦公單位、下屬事業單位）0萬元。

九、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區商務局

2021年4月25日