一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區商務局，局長：陳盼，辦公室電話：37621842。眉山市彭山區區政府是主管商務的工作部門，擔負著商貿流通、外經貿等工作。

（二）、2020年工作重點

完成社消零指標、外貿進出口總值、壽鄉名廚培育和家政人員培訓全年目標任務。繼續加強電商工作和商務扶貧工作，大力推進成眉同城化發展。

二、部門概況

眉山市彭山區商務局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2019年末商務局在職職工16人，其中：行政人員12人，行政工勤4人，事業人員1人。退休職工32人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區商務局收入預算總額為4250726元，其中：財政撥款收入4250726元。相應安排支出預算4250726元，其中：基本支出2950726元，項目支出1300000元。2020年眉山市彭山區商務局預算收支較2019年減少28.24萬元，其中：基本支出增加60.81萬元，原因是臨聘人員工資納入預算、單位人員的工資五險一金有增長；項目支出減少89.05萬元，原因是預算項目金額減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區商務局預算安排支出主要用于職工日常工作開展、電子商務發展項目開展、會展項目開展、社消零統計項目開展、豬肉保供項目開展、脫貧攻堅項目開展、三創項目開展等。

基本支出2950726元，是用于單位職工日常支出，包括日常辦公等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費160000元，基本工資805824元，津貼補貼447876元，獎金55574元，績效工資96688元，養老保險224983元，職業年金19305，醫療保險105461元，公務員醫療補助42184元，其他社會保險繳費59477元，住房公積金182633元、其他工資福利支出210292元，差旅費199400元、維修費31000元、公務接待費9000元、工會經費28123元、福利費28204元、其他交通費用115800元、其他商品和服務支出128723元、對個人和家庭的補助180元。

項目支出1300000元，主要用于項目支出。包括商務局機關1300000元：其中脫貧攻堅及三創工作經費50000元，電子商務與物流管理經費400000元，凍豬肉儲備工作經費50000元，會展補助經費100000元，社消零等經濟指標統計經費550000元，下屬企業安全維穩經費100000元，項目推進工作經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）行政運行功能科目1964351元，主要用于職工日常工作中的工資、津補貼、獎金等支出。

（二）住房公積金功能科目182633元，主要用于職工住房公積金支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出功能科目224983元，主要用于職工養老保險支出

（四）行政單位醫療功能科目87362元，主要用于職工醫療保險支出。

（五）公務員醫療補助功能科目94064元，主要用于職工醫療補助支出。

（六）其他商貿事務支出功能科目1250000元，主要用于單位預算項目支出。

（七）一般行政管理事務支出功能科目50000元，主要用于單位日常開支。

（八）機關事業單位職業年金繳費支出功能科目19305元，主要用于單位職業年金的繳付。

（九）事業單位醫療功能科目18098元，主要用于事業單位職工醫療保險支出。

（十）事業運行功能科目359930元，主要用于事業單位職工日常工作中的工資、津補貼、獎金等支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

電子商務與物流管理經費：

1.該經費專門用于扶持電子商務和物流企業發展工作。2.完成對相關電商、物流企業的扶持和政策落實工作。

社消零等經濟指標統計經費：

1.該經費專門用于對入統企業統計工作的補貼以及對新入統企業的獎勵工作。2.力爭今年社會消費品零售總額增長10%，力爭11%。

國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區商務局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區商務局

2020年2月12日