一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區商務局，局長：張梅，辦公室電話：37621842。眉山市彭山區商務局是主管全區商務發展規劃、年度計劃和政策措施并組織實施的工作部門，擔負著全區服務業發展工作中組織實施的協調職責，推進流通產業結構調整，加快第三方物流發展，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

等工作。

（二）、2022年工作重點

1、鼓勵現有限上企業做大做強；

2、引導商貿業開展促消費活動；

3、強化政策引導，用好用活地方政府資金；

4、圍繞外貿任務抓目標實現。

二、部門概況

眉山市彭山區商務局2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位1個。2021年末商務局在職職工18人，其中：行政人員15人，行政工勤2人，事業人員3人。退休職工36人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區商務局單位收入預算總額為5010532元，其中：財政撥款收入5010532元。相應安排支出預算5010532元，其中：城鄉社區支出100000元，農林水支出50000元，商業服務業等支出4860532元，上年結轉600000元。2022年眉山市彭山區商務局單位預算收支較2021年增加147.37萬元，其中：基本支出增加39.37萬元，原因是增加了2名在職人員，五險一金基數增長；項目支出增加108萬元，原因是項目數量和金額均有增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區商務局預算安排支出主要用于保障機關正常運行，社消零開展、參與各類會展項目開展、電商物流企業補助項目開展、下屬破產企業維穩項目開展等。

基本支出3030532元，是用于保障商務局機關正常運行的日常支出，包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費120000元，水費8000元，電費12000元，郵電費75000元，差旅費200000元，公務接待費5000元，其他商品和服務支出30000元，工會及福利費支出52561.44元，黨組織的經費26210.22元，公務交通補貼113400元。

項目支出1380000元，主要用于社消零企業補助、發展電商物流企業獎補，組織企業參與各類會節會展，鄉村振興及“雙創”鞏固工作經費與企業維穩工作經費。包括商務局單位機關1380000元：其中農貿市場升級改造工作經費100000元、商貿流通與電子商務管理配套工作經費330000元、鄉村振興及“雙創”專項經費50000元、下屬企業維穩經費50000元、會展補助經費100000元、社消零等經濟指標統計經費750000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉社區支出100000元，主要用于農貿市場升級改造支出。

（二）農林水支出50000元，主要用于鄉村振興及“雙創”鞏固經費支出。

（三）商業服務業等支出4860532元，主要用于機關日常人員辦公運行及有關項目支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

鄉村振興及“雙創”鞏固經費：

1.該經費專門用于鄉村振興及“雙創”鞏固工作。2.完成雙創鞏固工作，嚴格按照規章制度進行支付。3.完成全年慰問貧困母親工作等。

會展補助項目：

2.該經費專門用于組織企業參與各類會節會展工作。2.幫助企業拓寬銷售市場3.完成年初設定的績效目標。

下屬企業維穩經費

該經費主要用于商務局下屬百貨公司、八百壽企業破產職工的穩控工作，保障單位和社會穩定。

社消零等經濟指標統計經費

該經費主要用于限上批零住餐企業統計工作補助經費，力爭完成區上下達的增速目標和新培育入統企業任務。

電子商務與物流管理經費

該經費主要用于培育農村電商、物流企業的補助資金，增加農村電商覆蓋率。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區商務局單位及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區商務局

2022年2月14日