眉山市彭山生態環境局

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山生態環境局，局長：歐乙成，辦公室電話：37622302。眉山市彭山生態環境局是主管生態環境的工作部門，擔負著全區的生態環境等工作。

（二）、2021年工作重點

以科學發展為指導，以污染減排為抓手，以解決影響可持續發展和群眾突出環境問題為重點，強化環境準入和項目服務，突出生態縣建設，促進經濟社會和環境保護協調發展。

1.強力推進污染減排。強化排污許可證制度，重點企業持證排放率95%以上。抓好污水處理廠和新吉鴻紙業為重點的監管和技改，完成市下達總量減排任務。

2.大力推行環境污染治理。推行清潔生產不少于2家。對治理不到位的工業污染企業和規模化畜禽養殖企業限期治理不少于5戶，新吉鴻紙業污染綜合治理達到新標。

3.進一步加強環境監管力度。監管重點放在城鄉結合部和群眾反映強烈的突出環境問題上，切實保障群眾權益。城市集中式飲用水源達標率95%以上，鄉鎮集中式飲用水源達標率90%以上。信訪投訴量比去年同期下降15%-20%。加強國控、省控企業的執法監管，全年不發生一起重特大環境污染事故。

4.生態縣建設進入攻堅階段。做好年度工作計劃和實施，抓好謝家鎮毛河、石山、吳堰三村連片環境綜合整治，完成謝家污水處理站建設并投入運行，創建省級生態村2個，市級生態村6個，生態家園50戶。

二、部門概況

眉山市彭山生態環境局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位2個。2021年末眉山市彭山生態環境局在職職工41人，其中：行政人員7人，行政工勤0人，事業人員34人。退休職工10人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山生態環境局收入預算總額為12,025,029元，其中：財政撥款收入12,025,029元。相應安排支出預算12,025,029元，其中：節能環保支出10,593,259元，社會保障和就業支出457,069元，衛生健康支出320,707元，住房保障支出604,174元。2021年眉山市彭山生態環境局預算收支較2020年增加3,574,512萬元，其中：基本支出增加899,512萬元，原因是人員增加；項目支出增加2,675,000萬元，原因是環境監察與監測能力建設業務增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山生態環境局預算安排支出主要用于保障機關運行，污染防治與自然生態保護、飲用水源保護、環境執法、監督、監測等重點工作開展。

基本支出5,975,209元，是用于保障環保局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下： 工資福利支出：4,681,143元；公用經費140,000元，印刷費50,000元。差旅費380,000元，維護（修）費5,000元，會議費5,000元，培訓費5,000元，公務接待費50,000元，工會經費：56,082元，福利費53,513元，其他交通費用103,088元，其他商品和服務支出費396,082元等。

項目支出6,050,000元，主要用于污染防治與自然生態保護、飲用水源保護、環境執法、監督、監測等重點工作開展經費。其中：其他環境保護管理事務支出2,800,000元；其他環境監測與監察支出1,500,000元；大氣1,200,000元；生態保護500,000元； 其他扶貧支出50,000元。

（一）按支出功能分類主要用于以下方面:

1.環保節能10,593,259元，主要用于我局工作推動。

2.社會保障和就業457,069元，主要用于社會保障繳費。

3.衛生健康320,707元，主要用于醫療衛生方面。

4.住房保障支出604,174元，用于住房公積金。

5.農業水事務50,000元，主要用于農村扶貧攻堅。

五、“三公”經費情況

彭山生態環境局2021年“三公”經費預算數33萬元，其中：公務接待費5萬元；公務用車運行費28萬元。

（一）因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山生態環境局無出國（境）計劃。與2020年預算持平。

（二）公務接待費

2021年眉山市彭山生態環境局安排公務接待費預算50,000元，與2020年預算持平。主要原因是我局預算時，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支，確保2021年公務接待支出不超過50,000元。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山生態環境局安排公車購置及運行維護費280,000元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費280,000元，與2020年預算持平，主要原因是我局嚴格執行中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，全面實行一車一卡管理，切實控制公務用車運行維護費。

眉山市彭山生態環境局2021年“三公”經費預算情況表

六、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額1,633,500元，其中：辦公設備購置133,500元，環保監測設備購置1,500,000元。

七、重點項目績效目標

（一）環保事務專項經費：

1.該經費專門用于“黨政同責,一崗雙職”中央、省、市對政府環保工作常規化的檢查；環境執法監督、監察、監測等日常工作；環保法律法規宣傳工作。

2.完成生態環境保護工作,抓好環境治理、堅決打贏“三大戰役”，持之以恒打造“彭山藍”、堅決強化環境執法監管，加強環境污染聯防聯治，建立健全長效機制,抓好環境治理、繼續做好生態環境保護工作。

3.完成全年生態環境治理工作，確保城市集中式飲用水源達標率95%以上，鄉鎮集中式飲用水源達標率90%以上。信訪投訴量比去年同期下降15%-20%。加強國控、省控企業的執法監管，全年不發生一起重特大環境污染事故。

八、國有資產占有使用說明

截至2020年底，眉山市彭山生態環境局及所屬事業單位共有車輛8輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車8輛，單位價值200萬元以上大型設備8臺。

九、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

（一）財政撥款收入：財政當年撥付的資金

（二）事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

（三）其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

（四）基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

（五）項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

（七）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山生態環境局

2021年4月27日