眉山市彭山區發展和改革局

2025年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區發展和改革局，局長：付華，辦公室電話：37621486。眉山市彭山區發展和改革局是主管國民經濟和社會發展、經濟體制改革的工作部門，擔負著政府性投資項目管理、招投標管理、物價管理、糧食安全等工作。

（二）2025年工作重點

1.大力推動經濟社會發展。加強經濟動態分析、對比分析和專項分析，及時發現經濟運行過程中出現的問題和矛盾，及時掌握經濟指標完成與排位情況，主要經濟指標穩中有進，GDP增速高于全國全省全市平均水平，確保主要經濟指標名列全市前列。

2.科學編制“十五五”規劃。積極對接國家和省、市戰略，深入開展重大政策、重要改革舉措和重點工程項目的研究和謀劃，結合全區發展的實際情況，全面啟動“十五五”規劃編制工作，確保規劃綱要科學合理，操作性、指導性強，為“十五五”經濟發展謀好篇、開好局、起好步。

3.大力推進項目建設進度。嚴格落實重點項目“5個1”推進機制，德邦、匯力等項目按時間進度建成竣工，實現省市重點項目投資目標計劃；全力推動隆萊投、艾能捷、美榮達等新招引項目開工建設，盡快貢獻投資，確保完成固定資產投資預定目標。

4.加大向上資金爭取力度。認真研究國省政策投向，加大向上爭取項目開發儲備力度，力爭中省預算內投資、超長期特別國債、地方政府專項債券項目儲備每個專項位列全市前列，確保項目接續不斷檔。加大向上項目包裝策劃指導協調力度，提前做好項目前期工作，最大力度向上爭取項目和資金支持。

5.加快融入成渝雙圈、推進成眉同城發展。堅持以成渝地區雙城經濟圈建設為總牽引，全面落實“一綱要兩規劃”和成德眉資同城化暨成都都市圈都市圈成長期三年行動計劃，持續推動彭山與成都地區基礎設施互聯互通、產業協作共興、公共服務共建共享等方面實現新提升。

6.扎實推進城鄉融合發展。深入貫徹落實省委“抓好兩端、暢通中間”工作思路，以城鎮為重要切入點，推動以人為核心的新型城鎮化建設，大力促進鄉村振興發展，推進縣域經濟高質量發展，推動城鄉發展互促共進。

二、部門概況

眉山市彭山區發展和改革局2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共5個，其中行政單位1個，事業單位4個。2024年末在職職工49人，其中行政機關人員20人，工勤人員3人，全額事業26人，差額事業0人。退休職工56人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區發展和改革局收入預算總額為64257296.55元，其中：財政撥款收入64257296.55元。相應安排支出預算64257296.55元，其中：一般公共服務支出9055328.76元，社會保障和就業支出816197.74元，衛生健康支出365250.86元,城鄉社區支出2000000元，資源勘探工業信息等支出46040000元，住房保障支出684300元，糧油物資儲備支出5296219.19元。2025年眉山市彭山區發展和改革局預算收支較2024年增加41894370.51元，其中：基本支出減少759324.68元，原因是單位部分職業年金按財政要求未預算；項目支出增加42653695.19元，原因是新增重大技術裝備攻關專項2024年第二批中央基建投資預算項目46040000元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區發展和改革局預算安排支出主要用于機關日常工作開展、專項業務定額補助經費、眉山市數據資源管理平臺彭山區節點系統項目運維服務款、物資管理經費、信息化項目評審經費、重點工作經費、重大技術裝備攻關專項2024年第二批中央基建投資預算、區級儲備糧油費息補貼和輪換價差補貼、彭化公司留守組人員經費、糧食行政執法質量檢測等經費、軍糧供應費用補貼、項目前期經費。

基本支出8599035.36元，用于工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金等日常支出，包括辦公費、會議費、公務接待費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費404000元，會議費10000元，培訓費10000元，公務接待費40000元，工會經費218723.18元，郵電費100000元，福利費71248.80元，黨組織活動經費68723.18元，差旅費500000元等。

項目支出53658261.19元，包括眉山市彭山區發展和改革局機關53658261.19元。主要用于專項業務定額補助經費490000元、彭化公司留守組人員經費42642元、物資管理經費120000元、糧食行政執法質量檢測等經費80000元、信息化項目評審經費1000000元、眉山市數據資源管理平臺彭山區節點系統項目運維服務款223000元、重點工作經費366400元、重大技術裝備攻關專項2024年第二批中央基建投資預算46040000元、軍糧供應費用補貼20000元、區級儲備糧油費息補貼和輪換價差補貼5276219.19元、項目前期經費2000000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出9055328.76元，主要用于工資福利支出經費、信息化項目評審經費、專項業務定額補助經費、重點工作經費等。

（二）社會保障和就業支出816197.74元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的社會保險。

（三）衛生健康支出365250.86元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出684300元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）糧油物資儲備支出5296219.19元，主要用于區級儲備糧油費息補貼和輪換價差補貼。

（六）城鄉社區支出2000000元，主要用于項目前期經費。

（七）資源勘探工業信息等支出46040000元，主要用于重大技術裝備攻關專項2024年第二批中央基建投資預算經費。

五、政府采購情況

2025年政府采購預算支出金額0元，其中：貨物0元，購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

（一）區級儲備糧油費息補貼和輪換價差補貼

1.該經費專門用于區級儲備糧油費用利息補貼工作。2加強政府對糧食市場的調控能力。3.保護農戶種糧積極性，穩定糧油市場，保證糧食安全等。

（二）重大技術裝備攻關專項2024年第二批中央基建投資預算經費

1.該經費專門用于重大技術裝備攻關專項基建投資。2.確保重大技術裝備攻關專項基建投資實施率100%。3.促進重大技術裝備攻關專項基建投資合理、有效實施。

七、國有資產占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區發展和改革局單位所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

       眉山市彭山區發展和改革局

                       2025年1月20日