2021年度

眉山市彭山區發展和改革局部門預算

目錄

第一部分基本職能及主要工作

一、基本職能

二、2021年重點工作

第二部分部門概況

第三部分收支預算總體情況及變化情況

第四部分支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

第五部分政府采購情況

第六部分 重點項目績效目標

第七部分 國有資產占有使用說明

第八部分 專業名詞解釋

眉山市彭山區發展和改革局

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區發展和改革局，局長：熊念，辦公室電話：37621486。眉山市彭山區發展和改革局是主管國民經濟和社會發展、經濟體制改革的部門的工作部門，擔負著政府性投資項目管理、招投標管理、物價管理、糧食安全等工作。

（二）、2021年工作重點

1.科學編制“十四五”規劃。積極對接國家和省、市戰略，深入開展重大政策、重要改革舉措和重點工程項目的研究和謀劃，按時保質完成“十四五”規劃綱要，確保綱要年初通過區政府常務會、區委常委會和人大審議，并全力推動規劃綱要的實施，確保“十四五”謀好篇、開好局、起好步。

2.大力推進項目建設進度。探索項目推進新機制，進一步完善項目跟蹤、問題解決、建設推進“三個”機制，突出項目落地、開工、推進、入統等“四個”重點環節，強化對項目推進節點的把握，強力推進項目建設。圍繞“投資唱主角”，大力實施項目帶動、投資拉動戰略，著力擴大有效投資，著重項目建設進度，力爭全年全社會固定資產投資完成160億元。

3.加大向上資金爭取力度。深入分析研究國家產業和投資政策，緊盯新基建、產業政策、區域合作、鄉村振興等重點領域政策紅利，積極協調和指導部門做好項目篩選、包裝和上報工作，確保在申報“窗口期”內及時上報，大力爭取上級資金支持，力爭全年爭取資金13億元以上。

4.加強政府投資項目管理。組織開展政府投資項目管理專題研究，結合相關政策要求，制定出臺《彭山區政府投資管理辦法》，在投資計劃、立項審批、建設管理、項目驗收4個方面，加強監督管理，進一步規范政府投資行為。

5.深化區域開放合作。把握大局、借勢借力，積極搶抓成渝雙城經濟圈建設、新時代西部大開發、岷江經濟帶等多重疊加機遇，搶下“先手棋”，打好“主動仗”，深入開展開放合作，并加大向上對接匯報，力爭更多彭山規劃和項目納入上級規劃，以重大項目、重大事項為抓手，推動開放融合發展。

6.持續嚴格招投標市場。持續深入開展工程領域系統治理，聚焦項目立項、工程代理、資金撥付、審計結算等關鍵環節，建章立制，規范運作，探索形成長效機制。建立部門協同快速辦案機制，重拳出擊圍標、串標行為。組織制定《彭山區政府性投資工程建設項目新增工程管理辦法》，全面加強工程項目規范管理，切實解決項目推進緩慢、品質不高的頑疾。

7.保持市場價格穩定。增強區域調節職能，積極完善政府定價機制，依法依規調整自來水銷售、污水處理費等市場價格標準，推動政府定價深入開展。落實地方電網工商業電價降低國家優惠政策，減輕企業用電成本；落實農村“五保戶”、城鄉“低保戶”兩類困難群眾每月15度免費用電優惠政策，推動政策惠及民生等。

8.全面提升糧食保障能力。一是積極探索糧油儲備管理機制，促使糧食企業在政策性儲備和經營貿易之間實行分離，創新糧食企業發展新模式，著力構建糧食安全保障體系。二是統籌指導社會糧油收購、銷售工作，重點督促鳳鳴國家糧食儲備庫完成區級儲備糧稻谷833噸、省級儲備糧稻谷5300噸輪換任務。三是研究制定《2021年糧食安全區長責任制實施意見》，大力實施優質糧油工程，加大糧食市場監測，強化糧食流通市場監管，大力發展糧食產業，確保各類政策性糧油儲備質量、數量真實良好。四是督促糧食企業對安全生產實行“清單制”管理，落實安全生產責任制，保障糧食行業生產安全、儲糧安全。

9.著力構建社會信用體系。健全信用體系建設運行機制，對政務誠信、個人誠信、電子商務誠信明確規范，并督促各責任單位建立或執行“紅黑名單”制度，促使聯合激勵和懲戒發揮最大作用，不斷推進社會信用體系建設。加大與市信聯辦的對接鏈接，確保我區信用數據第一時間接入全市社會信用信息共享平臺，實現公共信用信息資源統籌管理，提高信用信息跨部門交換和共享的水平及效率等。

二、部門概況

眉山市彭山區發展和改革局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共4個，其中行政單位1個，事業單位3個。2020年末眉山市彭山區發展和改革局在職職工50人，其中：行政人員22人，行政工勤4人，事業人員24人。退休職工62人。

三、收支預算總體情況及變化情況

(一）2021年眉山市彭山區發展和改革局收入預算總額為12530318元，其中：財政撥款收入12530318元。相應安排支出預算12530318元，其中：一般公共服務支出10257424.89元，社會保障和就業支出909281.03元，衛生健康支出494078.53元，住房保障支出819533.52元，農林水支出50000元。2021年眉山市彭山區發展和改革局預算收支較2020年增加226.4萬元，其中：基本支出增加103.5萬元，原因是有人員增加；項目支出增加122.9萬元，原因是新增了專項規劃編制經費等。

（二）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

發改局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（三）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

發改局2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區發展和改革局預算安排支出主要用于機關日常工作開展、政府性投資項目管理開展、招投標管理項目開展、重點項目管理開展、物價管理項目開展、糧食安全項目開展等。

基本支出7737351元，是用于工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金等日常支出，包括辦公費、會議費、公務接待費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費190000元，差旅費565000元，會議費60000元，培訓費20000元，公務接待費50000元等。

項目支出4792967元，主要用于主要用于政府性投資項目管理開展經費、招投標管理項目開展經費、物價管理項目開展經費等。包括彭山區發展和改革局機關4792967元：其中安全及信訪維穩經費50000元、改革指導經費40000元、價格認證及物價管理經費40000元、 節能減排評審經費220000元、經濟運行監測分析經費55000、區級儲備糧油費用利息補貼經費2127966元、涉案物品和道路交通事故價格鑒定經費30000元、“十四五”規劃編制經費1350000元、 物資管理經費200000元、項目辦經費150000元、項目推進經費80000元、 招投標管理及優化、評審經費200000元、 政府性投資項目管理經費200000元、 脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出10257424.89元，主要用于工資福利支出經費、政府性投資項目管理與招投標管理及項目優化、評審項目經費等。

（二）社會保障和就業支出909281.03元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的社會保險。

（三）衛生健康支出494078.53元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出819533.52元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農林水支出50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額25200元，其中：臺式計算機設備購置15000元，文印設備購置4200元，制冷（暖）空調設備6000元。

六、重點項目績效目標

區級儲備糧油費用利息補貼經費：

1.該經費專門用于區級儲備糧油費用利息補貼工作。2.完成完成全區區級儲備糧3300噸、小麥1000噸、菜油460噸等的保管工作。3.保障全區糧食安全等。

政府性投資項目管理經費：

1.該經費專門用于政府性投資項目管理工作。2.確保政府性投資項目實施率100%。3. 促進政府性投資項目合理、有效實施。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區發展和改革局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區發展和改革局

2021年4月26日

眉山市彭山區發展和改革局財政撥款

“三公”經費預算2021年情況的說明

眉山市彭山區發展和改革局財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區發展和改革局因公出國（境）經費0元（無出國（境）計劃），與2020年預算一致。

二、公務接待費

2021年眉山市彭山區發展和改革局安排公務接待費預算50000元，與2020年預算一致，主要原因是我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度。

三、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區發展和改革局安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元（未安排公務用車購置費支出），公車運行維護費0元（未安排公務用車維護費支出），與2020年預算一致，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

附件：

眉山市彭山區發展和改革局2021年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區發展和改革局

2021年4月26日