一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區發展和改革局，局長：熊念，辦公室電話：37621486。眉山市彭山區發展和改革局是主管國民經濟和社會發展、經濟體制改革的工作部門，擔負著全區重點項目推進、全社會固定資產投資、向上爭取資金、招投標管理、項目立項審批等工作。

（二）、2019年工作重點

1、堅定不移擴投資。圍繞供給側結構性改革、產業升級和基礎設施等行業領域，加強項目開發儲備，確保項目接續不斷檔;

2、規范和加強招投標行為。探索制定《彭山區3000萬元以下項目固定價抽取操作規程》，修訂完善《關于進一步加強政府投資工程項目管理的實施意見》，按規定實施政府性投資招投標管理，確保政府性投資資金的安全規范使用；

3、積極向上爭取項目資金。加大與省、市的溝通銜接力度，積極對接國家和省、市規劃，進一步完善投資計劃；

4、強化經濟運行監測。按照目標任務和要求，制定經濟和社會發展計劃，及時將指標任務分解落實，做到全年目標任務明確；

5、深化區域開放合作。按照建設“環天府新區經濟帶”的戰略部署，加強與天府新區、成都區（縣）在規劃、產業和公共服務等領域的對接，積極打造環天府新區產業帶；

6、加強價格市場監管。加大市場價格監測力度，加強收費部門的監督檢查，開展好涉農、道路交通、教育收費價格專項檢查，做好自來水銷售價格、污水處理費標準調整，保護好經濟公平競爭環境；

7、抓好鄉村振興戰略。對接國家和省、市相關要求和精神，進一步修訂完善《彭山區鄉村振興戰略規劃（2018－2022）》；

8、做好易地扶貧搬遷后續工作。圍繞區委、區政府脫貧攻堅的決策部署，按照易地扶貧搬遷專項實施方案，進一步規范檔案整理，落實幫扶措施和政策，做好易地扶貧搬遷后續工作；

9、加強黨的組織建設。圍繞黨的組織“七個基本”建設，采取“一對一”責任到人的方式，落實黨委成員對所屬支部的陣地、組織和制度建設進行指導，推動黨組織的標準化建設。

二、部門概況

眉山市彭山區發展和改革局2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共5個，其中行政單位1個，事業單位4個。2018年末眉山市彭山區發展和改革局在職職工50人，其中：行政人員20人，行政工勤4人，事業人員26人。退休職工31人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區發展和改革局收入預算總額為9,217,329元，其中：財政撥款收入9,217,329元。相應安排支出預算9,217,329元，其中：一般公共服務支出支出7,857,300元，社會保障和就業支出610,357元，衛生健康支出366,068元,住房保障支出383,602元。2019年眉山市彭山區發展和改革局預算收支較2018年減少2161338萬元，其中：基本支出增加600103萬元，原因是有新進人員；項目支出減少2761441萬元，原因是取消供電同網同價差價補助等。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區發展和改革局預算安排支出主要用于機關日常工作開展、政府性投資項目管理開展、招投標管理項目開展、重點項目管理開展、物價管理項目開展等。

基本支出6,078,270元，是用于工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金等日常支出，包括辦公費、會議費、公務接待費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費100,000元，差旅費650,000元，會議費100,000元， 培訓費100,000元，公務接待費92,000元，工會經費60,478元，福利費56,275元， 其他交通費用172,800元，其他商品和服務支出268,478元。

項目支出3,139,059元，主要用于政府性投資項目管理開展經費、招投標管理項目開展經費、重點項目管理開展經費、物價管理項目開展經費。包括"十三五"規劃中期評估經費50,000元，安全及信訪維穩工作經費100,000元，改革指導經費50,000元，價格認證工作經費30,000元，節能減排工作經費（節能評審) 250,000元，經濟運行監測分析經費70,000元，三創工作經費50,000元，涉案物品和道路交通事故價格鑒定工作經費50,000元，脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費80,000元，物價管理工作經費100,000元，項目辦工作經費200,000元，項目推進工作經費80,000元，易地扶貧搬遷拆除復墾、項目前期工作1,629,059元，招投標管理及項目優化、評審工作經費200,000元，政府性投資項目管理工作經費200,000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出7,857,300元，主要用于工資福利支出經費、政府性投資項目管理與招投標管理及項目優化、評審項目經費等。

（二）社會保障和就業支出610,357元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的社會保險。

（三）衛生健康支出366,068元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出383,602元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額49600元，其中：電腦、空調等設備購置49600元。

六、重點項目績效目標

易地扶貧搬遷拆除復墾、項目前期工作經費：

1.該經費專門用于易地扶貧搬遷拆除復墾、項目前期工作工作。2.確保易地扶貧搬遷保質保量完成。3.確保易地扶貧搬遷拆除復墾完成100%等。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區發展和改革局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的基本支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出