一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區交通運輸局，局長：付華，辦公室電話：028-37622071。眉山市彭山區交通運輸局是主管交通行業、管理、組織、協調交通運輸的工作部門，擔負著貫徹執行公路水路法律法規、編制公路水路發展規劃、監管交通行業市場和基礎設施建設、組織重點交通工程建設的實施等工作。

（二）2023年工作重點

1、繼續加強黨建和廉政建設。加強政治建設，積極探索全面從嚴治黨長效機制。深入貫徹落實黨的二十大全面從嚴治黨的部署要求，切實增強廉政工作使命感、責任感和緊迫感，繼續深入開展反腐倡廉警示教育，深入生活推進廉政保障工程建設；

2、全力推進重點項目建設

重點項目有天眉樂高速彭山段、彭山區濱江大道北段（一期）、彭山區觀音互通連接線道路下穿成貴客專及成昆鐵路工程、太和大道至省道S103連接線（經尖子山航電大壩）、彭山區最美鄉村公路鄉村振興產業道路工程（第一批）、完成尖子山航電樞紐工程2023年建設任務；

3、加大多渠道籌措項目資金力度。積極主動與上級部門進行溝通銜接，建立全方位信息渠道，積極向上爭取更多項目和資金，為交通建設提供資金保障；

4、繼續狠抓行業安全生產。進一步細化安全生產督查工作，加大安全隱患排查，克服麻痹大意思想，堅決清除安全生產事故滋生的土壤；

5、繼續加強行業管理。

二、部門概況

眉山市彭山區交通運輸局2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共3個，其中行政單位1個，事業單位2個，包括：交通運輸局機關，公路養護段，交通綜合治理服務中心。2022年末眉山市彭山區交通運輸局在職職工48人，其中：行政人員20人，行政工勤0人，事業人員28人。退休職工92人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區交通運輸局收入預算總額為241445962.60元，其中：財政撥款收入241445962.60元。相應安排支出預算241445962.60元，其中：社會保障和就業支出836251.44元，衛生健康支出228215.09元，城鄉社區支出214080000元，交通運輸支出25833140.03元，住房保障支出468356.04元。2023年眉山市彭山區交通運輸局預算收支較2022年減少14641.06萬元，其中：基本支出增加143.25萬元，原因是工資、社會保障繳費等人員支出較上年增加等因素；項目支出減少14784.31萬元，原因是財政安排用于交通項目建設的資金減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區交通運輸局預算安排支出主要用于機關日常運轉開展、機關一般事務管理開展、交通建設項目前期工作項目開展、交通建設項目開展等。

基本支出6696303.26元，是用于機關日常運轉支出，包括工資福利費、對個人和家庭補助和辦公費、水電費、郵電費、差旅費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：公車運行費15000元，福利費49591.08元，其他交通費147480元，水費25000元，其他商品服務支出188937.62元，公務接待費10000元，辦公費50000元，培訓費10000元，工會經費241937.62元，電費25000元，差旅費300000元，辦公設備購置55000元。

項目支出234749659.14元，其中一般公共預算項目支出20669659.14元，政府性基金預算項目支出214080000元。政府性基金預算項目支出主要用于交通工程建設，一般公共預算項目主要用于一般行政管理事務經費、、其他交通運輸支出經費、其他公路水路運輸支出及交通項目前期經費等。包括眉山市彭山區交通運輸局機關3000000元：其中鄉村振興及“雙創”專項經費（機關）50000元、安全管理經費100000元、機關事務管理經費100000元、交通事務專項經費1650000元；航電辦經費700000元、交管中心經費400000元。其他交通運輸支出經費1050000元；其他公路水路運輸支出6619659.14元，交通項目前期經費10000000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）2080505功能科目557500.96元，主要用于機關事業單位養老保險支出。

（二）2080506功能科目278750.48元，主要用于機關事業單位職業年金支出。

（三）2140104功能科目10000000元，主要用于交通項目前期經費。

（四）2101101功能科目93302.62元，主要用于行政單位醫療保險支出。

（五）2101103功能科目73617.78元，主要用于公務員醫療補助支出。

（六）2210201功能科目468356.04元，主要用于職工住房公積金支出。

（七）2140101功能科目5163480.89元，主要用于機關日常基本支出。

（八）2140102功能科目3000000元，主要用于機關一般事務管理支出。

（九）2140199功能科目6619659.14元，主要用于其他公路水路運輸支出。

（十）2149999功能科目1050000元，主要用于其他交通運輸支出。

（十一）2120899功能科目214080000元，主要用于政府性基金安排的交通建設項目支出。

(十二）2101102功能科目61294.69元，主要用于事業單位醫療保險支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額70000元，其中：辦公設備購置55000元，車輛保險服務2400元，車輛加油服務5000元，車輛維修和保養服務7600元。

六、重點項目績效目標

安全管理經費：

1.該經費專門用于交通安全管理工作。2023年交通安全工作主要包括交通從業人員安全培訓、安全宣傳、標志標牌的制作、風險源和安全隱患排查、整治等。全年完成及時排查整治交通隱患，保障公路水路交通設施完好，提高從業人員安全意識，提高職工隊伍業務技能水平，增強人民群眾交通安全意識，完成上級下達的安全目標任務。

交通建設項目：

該經費專門用于2023年交通建設工程項目。2023年交通部門新開工建設項目5個，續建項目1個，將按預算計劃全面完成交通建設任務，從而為方便群眾出行，提高本區區域優勢，吸引投資，提高城鄉社會經濟水平作出貢獻。

七、 國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區交通運輸局及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區交通運輸局

2023年2月1日