一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區交通運輸局，局長：李桂平，辦公室電話：02837622071。眉山市彭山區交通運輸局是主管交通運輸的工作部門，擔負著貫徹執行國家有關交通運輸行業的方針政策和法律法規、擬訂全區交通運輸規范性文件草案，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制，承擔道路、水路交通運輸市場監管責任。貫徹落實道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理，加快推進城鄉交通運輸一體化。指導出租汽車行業管理工作，會同有關部門制定運輸價格，指導全區公路、水路行業及道路運輸、城市客運的安全生產和應急管理等工作。

（二）、2024年工作重點

1.重點工程項目

2024年計劃實施項目5個，計劃完成投資7億元，其中續建項目3個，新開工項目2個。

新開工：觀音互通經G245至S103連接線、濱江大道北段新建工程一期、太和大道至省道S103連接線。

續建：尖子山航電、觀音互通連接線道路下穿成貴客專及成昆鐵路工程。

鞏固“四好農村路”全國示范縣成果，持續推動“四好農村路”提質擴面。

2.加快推進前期項目

（1）S104改線工程、S532彭邛快速通道。結合成峨高速、成雅高速推進情況，完成前期工作，力爭S104改線工程2025年開工建設，對接邛崍市、達成共識，力爭2026年S532彭邛快速通道開工建設，以加強眉山、彭山與成都西南片區邛崍、蒲江、新津的聯系。

（2）川滇藏貨物陸水轉運中心。以眉山港總體規劃修編為契機，加快項目規劃研究，將項目融入眉山國際鐵路港規劃，爭取納入國家部委以上層面重點項目。

（3）錦江航道及旅游碼頭。會同天眉委住交部門共同推進錦江航道及沿江旅游碼頭前期工作，力爭在2024年底尖子山航電蓄水之前，完成旅游碼頭水下基礎設施。

3.爭先創優

（1）爭取評為四川省“四好農村路”建設先進集體。

（2）力爭列入全省交通強縣試點縣。

4.向上爭取

（1）資金爭取：確保上級補助資金到位0.85億元，力爭1億元以上。

（2）項目爭取：協助交通運輸廳加快推進成峨高速公路、成雅高速公路擴容項目相關前期工作，爭取兩條高速公路連接線盡早落地落實。

此外，同步加快推進S104改線工程前期工作，根據兩條高速公路建設進度啟動建設，徹底改善西山片區路網結構。

二、部門概況

眉山市彭山區交通運輸局2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共3個，其中行政單位1個，包括：事業單位個，包括：眉山市彭山區公路養護段、眉山市彭山區交通綜合治理中心。2023年末交通運輸局單位在職職工36人，其中：行政人員22人，事業人員14人。退休職工92人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區交通運輸局收入預算總額為477875891.17元，其中：財政撥款收入477875891.17元。相應安排支出預算477875891.17元，其中：社會保障和就業支出921098.88元，衛生健康支出555663.95元，城鄉社區支出269890000元，交通運輸支出81128462.96元，資源勘探工業信息等支出1408472元，住房保障支出525405.09元，其他支出123446788.29元。2024年眉山市彭山區交通運輸局預算收支較2023年增加23642.99萬元，其中：基本支出增加85.83萬元，原因是人員增加；項目支出增加23557.16萬元，原因是項目增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區交通運輸局預算安排支出主要用于鄉村振興及“雙創”項目開展、安全管理項目開展、航電辦項目開展、  機關事務管理項目開展、  交管中心經費項目開展、  交通事務專項經費項目開展、  重點工作項目開展、  國省干道公路養護工程項目開展，  高等級航道建設項目開展等。 

基本支出7554602.88元，是用于辦公所需的日常支出，包括辦公費、維修費、勞務費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費100000元，水費25000元，電費50000元，差旅費300000元， 維修（護）費50000元，   培訓費10000元，   公務接待費10000元，   工會經費243016.96元， 福利費54727.68元，公務用車運行維護費15000元， 其他交通費用164400元，其他商品和服務支出203016.96元，黨組織活動經費53016.96元，其他商品服務支出150000元。

項目支出76984500元，主要用于 一般行政管理事務經費、 公路養護經費與其他交通運輸支出經費。包括彭山區交通運輸局機關76984500元：其中鄉村振興及“雙創”項目工作經費30000元、安全管理項目工作經費80000元、航電辦項目工作經費560000元、 機關事務管理項目工作經費80000元、  交管中心經費項目工作經費400000元、  交通事務專項經費項目工作經費1330000元、  重點工作項目工作經費71500元、  國省干道公路養護工程項目工作經費480000元，  高等級航道建設項目工作經費41500000元，省級交通專項資金工作經費14126000元， 2022年交通專項應急資金工作經費3800000元，成品油稅費改革轉移支付資金工作經費13477000元，成品油價格和稅費改革轉移支付工作經費1050000元等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般行政管理事務功能科目2551500元，主要用于鄉村振興及“雙創”項目工作經費、安全管理項目工作經費、航電辦項目工作經費、 機關事務管理項目工作經費、  交管中心經費項目工作經費、 交通事務專項經費項目工作經費、  重點工作項目工作經費。

（二） 公路養護功能科目480000元，主要用于國省干道公路養護工程項目工作經費支出。

（三）其他公路水路運輸支出功能科目，主要用于高等級航道建設項目工作經費，省級交通專項資金工作經費， 2022年交通專項應急資金工作經費等支出。

（四）其他交通運輸支出功能科目，主要用于成品油稅費改革轉移支付資金工作經費，成品油價格和稅費改革轉移支付工作經費等。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額0元0

六、重點項目績效目標

岷東大道成彭段建設工程經費：

1.該經費專門用于岷東大道成彭段建設工程工作。

2.完成岷東大道成彭段建設工程，加快交通建設，提高交通便利程度的工作。

3.完成全年岷東大道成彭段建設工程工作等。

鄉村振興及“雙創”專項經費項目：

1.該經費專門用于鄉村振興、維穩脫貧戶等工作。2.完成提供慰問品50件以上。3.完成鄉村振興工作任務，保證了鄉村振興工作的有序推進。

七、 國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區交通運輸局及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區交通運輸局

2024年2月6日