一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區交通運輸局，局長：張敬林，辦公室電話：028-37622071。眉山市彭山區交通運輸局是主管交通運輸的工作部門，擔負著貫徹執行國家有關交通運輸行業的方針政策和法律法規、擬訂全區交通運輸規范性文件草案，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制，承擔道路、水路交通運輸市場監管責任。貫徹落實道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理，加快推進城鄉交通運輸一體化。指導出租汽車行業管理工作，會同有關部門制定運輸價格，指導全區公路、水路行業及道路運輸、城市客運的安全生產和應急管理等工作。

（二）、2025年工作重點

1、持續攻堅基礎設施建設；

2025年，謀劃綜合交通大會戰項目6個，計劃完成投資4.35億元，其中續建項目2個，完工項目2個，新開工項目2個。

（1）岷江尖子山航電工程（完工）。計劃2025年完成投資3億元，2025年12月底前完工并投入使用。

（2）濱江大道北段新建工程（完工）。計劃2025年完成投資0.55億元，2025年12月底前項目主體工程完工。

（3）觀音互通連接線道路下穿成貴客專及成昆鐵工程（續建）。計劃2025年完成投資0.3億元，2025年12月底前完成框架工程10%、路基工程30%。

（4）太和大道至省道S103連接線（續建）。計劃2025年完成投資1億元，2025年12月底前完成路基工程80%、橋梁工程50%。

（5）觀音互通經G245至S103連接線。計劃2025年完成投資0.2億元，力爭2025年12月前開工建設。

（6）農村公路（新開工）。計劃2025年完成投資0.3億元，完成新（改）擴建、養護農村公路10公里。

2、加大多渠道籌措項目資金力度；

積極主動與上級部門進行溝通銜接，建立全方位信息渠道，堅持勤走動，勤匯報，積極向上爭取更多項目和資金，為交通建設提供資金保障。

（1）高速公路方面。配合省、市完成成峨高速項目主線建設，加快推進謝家互通及連接線項目落地啟動建設；配合省、市完成成雅高速擴容項目主線建設，加快推進保勝互通及連接線項目落地啟動建設。

（2）普通國省道方面。完成S104彭山區謝家街道至青龍街道段改線工程（一期）項目在省廳取得工可行業審查和初步設計批復工作，為下一步爭取建設資金做好準備；積極協調S536濱江大道北段（一期）納入省道網建設項目庫，爭取省道補助標準資金。

（3）農村方面。完成美麗鄉村公路建設，上級補助資料的申報工作。

（4)尖子山航電建設。完成項目上級補助資金剩余部分的爭取工作。

（5）普通省道服務區建設。完成S428工業大道謝家服務區入省廳項目庫工作，啟動爭取專項補助資金。

3、繼續優化動車車次；

進一步加大與成都車務段和上級交通部門的溝通、聯系、協調力度，深化路地聯系協作的長效機制，定期收集調圖信息，及時進行分析研判，進一步優化彭山動車停靠時段，加密早晚黃金時段停靠車次，確保動車良好運行。

4、繼續加強行業管理；

繼續加強道路環境綜合整治，管養路段的道路清掃、灑水降塵力度；進一步加強道路、橋隧安全巡查力度，做好道路、橋隧日常養護，汛期加強重點路段（急彎陡坡、臨水臨崖、易滑坡和塌方）隱患排查力度。

二、部門概況

眉山市彭山區交通運輸局2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共3個，其中行政單位1個，事業單位2個，包括：眉山市彭山區公路養護段、眉山市彭山區交通綜合治理中心。2024年末交通運輸局單位在職職工36人，其中：行政人員22人，事業人員14人。退休職工90人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區交通運輸局收入預算總額為790226390.63元，其中：財政撥款收入790226390.63元。相應安排支出預算790226390.63元，其中：社會保障和就業支出624986.08元，衛生健康支出572927.48元，城鄉社區支出479782200元， 交通運輸支出160525310.15元， 資源勘探工業信息等支出2182166元，住房保障支出529278.12元， 其他支出146009522.80元。2024年眉山市彭山區交通運輸局單位預算收支較2024年增加31235.05萬元，其中：基本支出減少15.45萬元，原因是職業年金單位部分減少、退休人員減少等；項目支出增加31250.05萬元，原因是上年上級資金、債券資金結轉。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區交通運輸局預算安排支出主要用于航電辦項目開展、交管中心經費項目開展、重點工作項目開展、 眉山市源達公交公司2025年營運補貼預撥付及2024年審計后運營補貼項目開展、 交通系統應急二期網絡鏈路資費項目開展、2023年普通公路應急搶險保通省級交通專項項目開展等。

基本支出7400137.48元，是用于辦交通公所需的日常支出，包括辦公費、維修費、培訓費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費150000元，水費20000元，電費90000元，差旅費350000元，維修（護）費50000元， 培訓費5000元，公務接待費10000元，工會經費173918.54元，福利費56193.9元，公務用車運行維護費30000元， 黨組織活動經費53918.54元等。

項目支出782826253.15元，主要用于一般行政管理事務經費、其他交通運輸支出經費等。包括彭山區交通運輸局機關782826253.15元：其中 專項業務定額補助經費為360,000.00元；機關后勤服務經費185,000.00元；航電辦經費（交通局機關）440,000.00元；交管中心經費（交通局機關）400,000.00元；重點工作經費654,200.00元；省級交通專項資金1為45,300.00元；2024年中央對地方成品油稅費改革轉移支付資金109,000.00元；2024年第一批交通專項資金3,302,539.04元；2024年車輛購置稅收入補助地方資金預算（第三批）43,785,091.31元；2023年普通公路應急搶險保通省級交通專項資金550,000.00元；眉山市源達公交公司2025年營運補貼預撥付及2024年審計后運營補貼24,000,000.00元；2024年第四批交通專項資金300,200.00元；交通系統應急二期網絡鏈路資費53,200.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）行政運行科目545000元，主要用于專項業務定額補助經費、機關后勤服務經費。

（二） 一般行政管理事務1494200元，主要用于航電辦事務支出、交管中心事務支出、重點工作支出。

（三）其他公路水路運輸支出72092130.35元，主要用于 2024年中央對地方成品油稅費改革轉移支付資金支出、2024年第一批交通專項資金支出、2024年車輛購置稅收入補助地方資金預算（第三批）支出、 眉山市源達公交公司2025年營運補貼預撥付及2024年審計后運營補貼支出。

（四）其他交通運輸支出53200元，主要用于交通系統應急二期網絡鏈路資費支出。

五、政府采購情況

2025年政府采購預算支出金額15000元，其中：保養維修服務10000元，其他保險服務5000元。

六、重點項目績效目標

 交通系統應急二期網絡鏈路資費經費：

1.該經費專門用于應急二期工程網絡鏈接工作。

 眉山市源達公交公司2025年營運補貼預撥付及2024年審計后運營補貼項目：

1.該經費專門用于對眉山市源達公交公司進行運營補貼的工作。2.完成補貼資金統籌管理，保證了公交公司人員工資的發放。

七、國有資產占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區交通運輸局及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區交通運輸局

2025年1月21日