一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區公路養護段，副段長：夏萌，辦公室電話：028-37641667。彭山區公路養護段是為公路暢通提供養護管理保障，并擔任公路維修與養護管理的職能部門。

（二）、2025年工作重點

   1、加強道路、橋隧安全巡查力度，做好道路、橋隧日常養護，汛期加強重點路段（急彎陡坡、臨水臨崖、易滑坡和塌方）隱患排查力度；

2、對巡查出的隱患科學制定方案，并及時組織人員進行維修和排險，根據季節性特點，做好汛期、節假日值班與道路應急保通工作；

   3、繼續加強道路環境綜合整治，加強管養路段的道路清掃、灑水降塵力度，做好車輛機具的維修、保養、管理工作；

   4、繼續做好扶貧，黨建，三創，工程驗收，后勤保障等方面工作。

二、部門概況

眉山市彭山區公路養護段2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，包括：事業單位1個。2024年末眉山市彭山區公路養護段在職職工29人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員29人。退休職工80人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區公路養護段單位收入預算總額為10,395,581.42元，其中：財政撥款收入10,395,581.42元。相應安排支出預算10,395,581.42元，其中：社會保障和就業支出626,269.78元，衛生健康支出179,291.15元，農林水支出719,200.00元，交通運輸支出5,469,583.09元，資源勘探工業信息等支出2,994,294.00元，住房保障支出406,988.40元。2025年眉山市彭山區公路養護段單位預算收支較2024年增加280.05萬元，其中：基本支出減少1.18萬元，原因是人員退休及厲行節約,縮減不必要開支；項目支出減少278.87萬元，原因是厲行節約，縮減開支。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區公路養護段單位預算安排支出主要用于機關日常工作開展、養護段人員工資、保險等工作開展、橋隧及縣、鄉、村道農村公路養護專項資金（1053）工作開展、九龍山隧道電費工作開展、清洗車車輛租賃工作開展、政府購買服務人員項目開展、 成品油稅費改革轉移支付項目開展、農村公路日常養護資金（市級）項目開展等。

基本支出6,222,392.79元，是用于彭山區公路養護段日常支出，包括1,131,137.32元日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費50,000元，福利費47,442.78元，電費5,000 元，培訓費2,000元，郵電費80,000元，公務用車運行維護費410,000元，工會經費43,098.12元， 水費5,000元，差旅費390,000元， 黨組織活動經費43,117.32元，其他商品服務支出146,020.00元， 辦公設備購置46,980元。。

項目支出4,173,188.63元，主要用于國省道、農村公路養護經費與機械化養護中心運行經費等。包括彭山區公路養護段單位機關4,173,188.63元：其中橋隧及縣、鄉、村道農村公路養護專項資金（1053）工作經費1,992,597.50元、九龍山隧道電費工作經費600,000.00元、清洗車車輛租賃工作經費120,000.00元、 成品油稅費改革轉移支付工作經費283,391.13元、 專項業務定額補助經費290,000.00元 、機關后勤服務經費168,000.00元、農村公路日常養護資金（市級）工作經費719,200.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一） 鄉村道路建設科目719,200.00元，主要用于縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理經費。

（二）公路養護功能科目3,170,597.50元，主要用于機械化養護中心運行經費項目開展、政府購買服務人員項目開展、國、省、縣道環境綜合整治（保潔）項目開展、橋梁、隧道及國省縣道日常養護經費項目開展、縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金項目開展、清洗車車輛租賃費用項目開展。

(三) 其他公路水路運輸支出科目283,391.13元。主要用于縣道環境綜合整治（保潔）項目開展、橋梁、隧道及國省縣道日常養護經費項目開展、縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金項目開展。

五、政府采購情況

2025年政府采購預算支出金額46,980元，其中：復印設備購置34,980元，電腦設備購置12,000元。

六、重點項目績效目標

橋隧及縣、鄉、村道農村公路養護專項資金（1053）項目：

1.該經費專門用于縣鄉村道四好農村公路日常養護、維護。完成全區縣道183.492公里、鄉道243.795公里、村道99.43公里農村公路日常養護和1115延米隧道、75座橋梁。確保農村公路暢通、安全、舒適、美麗。橋梁和隧道安全，保障正常出行。2.完成農村公路養護公里數≤526.717公里。3.養護項目竣工驗收合格率≥95%。4.養護計劃按期完成率≥95%。5.促時促進農村公路日常養護管理。6.群眾出行滿意度≥95%.7.預算內完成≤199.25萬元。

九龍山隧道電費項目

1.該經費為支付九龍山隧道電費。2.保證完成隧道養護里11.15千米。3.隧道安全通行，路燈運行正常。4.完成1-12月電費支付。5.隧道電力正常運轉率≥95%。6.因路燈未亮，被投訴次數≤10次。7.預算內完成≤60萬元。

農村公路日常養護資金（市級）項目：

1.該經費專門用于縣鄉村道四好農村公路日常養護、維護。完成全區縣道183.492公里、鄉道243.795公里、村道99.43公里農村公路日常養護和1115延米隧道、75座橋梁。確保農村公路暢通、安全、舒適、美麗。橋梁和隧道安全，保障正常出行。2.完成農村公路養護公里數≤526.717公里。3.養護項目竣工驗收合格率≥95%。4.養護計劃按期完成率≥95%。5.促時促進農村公路日常養護管理。6.群眾出行滿意度≥95%.7.預算內完成≤71.92萬元。

七、國有資產占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區公路養護段及所屬事業單位共有車輛11輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區公路養護段

2025年1月21日