一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區交通運輸局，局長：張敬林，辦公室電話：02837622071。眉山市彭山區交通運輸局是主管交通運輸的工作部門，擔負著貫徹執行國家有關交通運輸行業的方針政策和法律法規、擬訂全區交通運輸規范性文件草案，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制，承擔道路、水路交通運輸市場監管責任。貫徹落實道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理，加快推進城鄉交通運輸一體化。指導出租汽車行業管理工作，會同有關部門制定運輸價格，指導全區公路、水路行業及道路運輸、城市客運的安全生產和應急管理等工作。

（二）2026年工作重點

1.強化對上爭取。精準對接國省市政策導向，高質量包裝推送契合區域發展的重大項目，預計爭取資金9101.49萬元，其中尖子山航電樞紐省補資金5281.15萬元、幸福美麗鄉村省補資金3820.34萬元。

2.做好債券包裝。重點推進3個總投資13.47億元的專項債項目，擬申報專項債8.15億元，其中2個項目已納入2026年第一批專項債申報清單，正待省級聯合審核。

3.擴大固定資產投資。推進7個交通項目（新入庫4個、續建3個），計劃完成投資3.0825億元，涵蓋道路改建、綠色公交更新等領域，為區域發展強化投資支撐。

4.推動物流降本增效。暢通公鐵水聯運通道，做強物流載體平臺，大力推動“公轉鐵”“散改集”，深化物流產業與重點產業融合發展，實現農村物流“多點合一”。

5.深化行業維穩與執法。常態化開展司機群體“月接待日”活動，建立訴求閉環處置機制；持續深化“打非治違”專項行動，規范投訴處置流程，嚴密防范輿情風險，維護公平有序的市場秩序。

6.堅守安全環保底線。壓實企業安全生產主體責任，升級“兩客一危”動態監管系統，6月底前完成473輛貨車主防系統更新；精準管控汽修行業污染，強化道路揚塵治理；筑牢水運安全防線，健全多部門聯動機制，全面提升應急處置能力。

7.推動綠色智慧發展。啟用治超非現場執法系統，新建5-8個交通流量調查站；升級公交智能調度系統，推廣應用電子站牌，實現便民服務提升與財政資金節約的雙贏目標。

二、部門概況

眉山市彭山區交通運輸局2026年納入部門預算匯編的獨立預算單位共3個，其中行政單位1個，事業單位2個，包括：眉山市彭山區公路養護段、眉山市彭山區交通綜合治理中心。2025年末交通運輸局單位在職職工35人，其中：行政人員21人，事業人員14人。退休職工89人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2026年眉山市彭山區交通運輸局收入預算總額為586852884.11元，其中：財政撥款收入586852884.11元。相應安排支出預算586852884.11元，其中：社會保障和就業支出656159.20元，衛生健康支出363272.70元，城鄉社區支出346016874元， 交通運輸支出160525310.15元， 資源勘探工業信息等支出2353793元，住房保障支出551499.60元， 其他支出177983017.77元。2026年眉山市彭山區交通運輸局預算收支較2025年減少20337.25萬元，其中：基本支出減少6.74萬元，原因是人員減少；項目支出減少20330.61萬元，原因是本年度項目減少及財政統籌安排。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區交通運輸局預算安排支出主要用于航電辦項目開展、交管中心經費項目開展、重點工作項目開展、 眉山市源達公交公司2026年營運補貼預撥付及2025年審計后運營補貼項目開展、 交通系統應急二期網絡鏈路資費項目開展、2025年超長期特別國債支持地方消費品以舊換新資金項目開展等。

基本支出7332672.34元，是用于交通辦公日常支出，包括辦公費、維修費、勞務費、差旅費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費120000元，水費20000元，電費80000元，差旅費300000元，維修（護）費50000元，公務接待費5000元，工會經費198082.54元，公務用車運行維護費30000元， 黨組織活動經費58082.54元等。

項目支出54607320元，主要用于一般行政管理事務經費、其他公路水路運輸支出經費等。包括眉山市彭山區交通運輸局機關54607320元：其中專項業務定額補助經費350000元、  機關后勤服務經費185000元、航電辦經費（交通局機關）440,000元；交管中心經費（交通局機關）400,000元，重點工作經費100000元、 中央財政交通運輸領域專項資金1760000元、省級財政交通專項資金-省級財政交通建設資金（成品油部分）830000元，2025年第一批交通專項資金（農村客運發展以獎代補資金）895200元、2024年度農村客運補貼和城市交通發展獎勵資金762400元，  眉山市源達公交公司2026年營運補貼預撥付及2025年審計后運營補貼24000000元，  2025年度第二批交通專項資金（幸福美麗鄉村路）23749000元，2025年度第二批交通專項資金（普通國省道交通事故易發多發路段整治及路側護欄建設清算資金）315000元，交通系統應急二期網絡鏈路資費51520元，  2025年超長期特別國債支持地方消費品以舊換新資金769200元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）行政運行科目535000元，主要用于專項業務定額補助經費、機關后勤服務經費。

（二） 一般行政管理事務540000元，主要用于航電辦事務支出、重點工作支出。

（三）其他公路水路運輸支出52311600元，主要用于 中央財政交通運輸領域專項資金、省級財政交通專項資金-省級財政交通建設資金（成品油部分）、2025年第一批交通專項資金（農村客運發展以獎代補資金）、  2024年度農村客運補貼和城市交通發展獎勵資金、眉山市源達公交公司2026年營運補貼預撥付及2025年審計后運營補貼、  2025年度第二批交通專項資金（幸福美麗鄉村路）、2025年度第二批交通專項資金（普通國省道交通事故易發多發路段整治及路側護欄建設清算資金）支出等。

（四）其他交通運輸支出1220720元，主要用于交管中心經費、交通系統應急二期網絡鏈路資費、 2025年超長期特別國債支持地方消費品以舊換新資金支出等。

五、政府采購情況

2026年政府采購預算支出金額15000元，其中：保養維修服務10000元，其他保險服務5000元。

六、重點項目績效目標

航電辦經費（交通局機關）經費：

1. 該經費專門用于航電辦開展尖子山航電項目產生的辦公費、水電費、差旅費等必要支出。

 眉山市源達公交公司2026年營運補貼預撥付及2025年審計后運營補貼項目：

1.該經費專門用于對眉山市源達公交公司進行運營補貼的工作。2.完成補貼資金統籌管理，保證了公交公司人員工資的發放。

七、國有資產占有使用說明

截止2025年底，眉山市彭山區交通運輸局及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區交通運輸局

2026年2月6日