一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：彭山區(qū)交通運輸局，局長：付華，辦公室電話：028-37622071。眉山市彭山區(qū)交通運輸局是主管交通運輸行業(yè)的工作部門，擔負著全區(qū)交通運輸行業(yè)，交通建設規(guī)劃、管理等工作。

（二）、2019年工作重點

1、切實抓好項目建設

（1）、環(huán)天府新區(qū)快速通道（彭山段）

（2）、成樂高速擴容（彭山段）

（3）、工業(yè)大道謝家至青龍段

（4）、岷東大道九龍山隧道（二期）

（5）、新建岷江大橋及引道工程

（6）、錦繡大道南段項目

（7）、太和大道（彭山段）

（8）、岷江二橋擴建（加固）工程

（9）、岷東大道成彭段綠化工程

2、努力建設民生交通

（1）成眉公交項目

（2）綜合樞紐站項目

（3）“四好農(nóng)村路”示范路及示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設

（4）對上爭取資金

（5）農(nóng)村公路9座危橋重建工程

（6）江回路、彭里路河堤水毀修復工程

（7）東星航空大道工程（東星航空學院至岷東大道段）

（8）江黃路改善提升工程

（9）固投工作

3、加強行業(yè)監(jiān)督管理

（1）做好道路養(yǎng)護工作。

（2）繼續(xù)規(guī)范運輸市場秩序。

（3）切實抓好安全生產(chǎn)，維護行業(yè)穩(wěn)定。

（4）切實抓好機關規(guī)范化管理。

（5）加強黨風行風政風建設。

（6）繼續(xù)抓好配合業(yè)務工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)交通運輸局2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2018年末在職職工24人，其中：行政人員13人，退休職工11人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)交通運輸局單位收入預算總額為34691萬元，其中：財政撥款收入34691萬元。相應安排支出預算34691萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出42.3萬元，衛(wèi)生健康支出22.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34106.7萬元，交通運輸支出496.9萬元，住房保障支出23.4萬元。2019年眉山市彭山區(qū)交通運輸局預算收支較2018年增加26323.8萬元，其中：基本支出增加18.7萬元，原因是人員增加，相應經(jīng)費增加；項目支出增加26889.9萬元，原因是交通項目增加。

支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)交通運輸局預算安排支出主要用于保障機關工作正常運行及交通項目建設。

基本支出374.9萬元，是用于保障交通局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：人員支出290萬元；日常公用經(jīng)費支出84.9萬元。

項目支出34316.7萬元，主要用于交通建設項目。

四、按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)42.3萬元，主要用于社會保障和就業(yè)。

（二）衛(wèi)生健康支出22.2萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生。

（三）住房保障支出23.4萬元，用于住房保障支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出34106.7萬元，用于城鄉(xiāng)建設項目。

（五）交通運輸支出496.9萬元，用于交通運輸項目。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額5萬元，其中：辦公設備購置5萬元。

六、重點項目績效目標

2019年彭山區(qū)交通運輸局無重點項目績效目標預算。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)交通運輸局共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出