一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)交通運輸局，局長：付華，辦公室電話：028-37622071。眉山市彭山區(qū)交通運輸局是主管交通行業(yè)、管理、組織、協(xié)調(diào)交通運輸?shù)墓ぷ鞑块T，擔負著貫徹執(zhí)行公路水路法律法規(guī)、編制公路水路發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)管交通行業(yè)市場和基礎設施建設、組織重點交通工程建設的實施等工作。

（二）、2022年工作重點

1、加快交通重點項目建設；

2、完成向上爭取資金；

3、加快三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，做好與物流公司的協(xié)調(diào)工作，爭取快遞業(yè)務保持20%的增長；

4、堅持毫不放松抓好常態(tài)化疫情防控，統(tǒng)籌做好疫情防控和項目建設，及時完善運輸保障的方案和預案。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)交通運輸局2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共4個，其中行政單位1個，事業(yè)單位3個。2021年末眉山市彭山區(qū)交通運輸局在職職工34人，其中：行政人員20人，行政工勤0人，事業(yè)人員14人。退休職工197人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)交通運輸局收入預算總額為387856600.22元，其中：財政撥款收入387856600.22元。相應安排支出預算387856600.22元，其中：文化旅游體育與傳媒支出16000000元，社會保障和就業(yè)支出555769.44元，衛(wèi)生健康支出292518.75元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出312185585.18元，農(nóng)林水支出50000元，交通運輸支出58443325.29元，住房保障支出329401.56元。2022年眉山市彭山區(qū)交通運輸局預算收支較2021年增加351.22萬元，其中：基本支出增加60.58萬元，原因是下屬自收自支事業(yè)單位人員增加財政預算，工資、社會保障繳費等人員支出較上年增加等因素；項目支出增加290.06萬元，原因是交通建設項目資金增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)交通運輸局預算安排支出主要用于機關日常運轉開展、機關一般事務管理開展、交通建設項目前期工作項目開展、交通建設項目開展等。

基本支出5263841.61元，是用于機關日常運轉支出，包括工資福利費、對個人和家庭補助和辦公費、水電費、郵電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：辦公經(jīng)費841490.46元，培訓費10000元，公務車運行費15000元，公務接待費10000元，其他商品服務支出246314.12元，設備購置費21000元。

項目支出382592758.61元，其中一般公共預算項目支出70407173.43元，政府性基金預算項目支出312185585.18元。政府性基金預算項目支出主要用于交通工程建設，一般公共預算項目主要用于一般行政管理事務經(jīng)費與其他交通運輸支出經(jīng)費。包括眉山市彭山區(qū)交通運輸局機關2350000元：其中鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費（機關）50000元、安全管理經(jīng)費200000元、機關事務管理經(jīng)費100000元、交通事務專項經(jīng)費2000000元；交通運輸局下屬事業(yè)單位1300000元：其中航電辦經(jīng)費900000元、交管中心經(jīng)費400000元；其他交通運輸支出經(jīng)費5457173.43元；上年結轉項目61300000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）2080505功能科目370512.96元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

（二）2080506功能科目185256.48元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出。

（三）2070199功能科目16000000元，主要用于公路建設項目支出。

（四）2101101功能科目113489.75元，主要用于行政單位醫(yī)療保險支出。

（五）2101103功能科目110549.94元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出。

（六）2210201功能科目329401.56元，主要用于職工住房公積金支出。

（七）2140101功能科目4086151.86元，主要用于機關日常基本支出。

（八）2140102功能科目1600000元，主要用于機關一般事務管理支出及交通建設支出。

（九）2140199功能科目3974587元，主要用于其他公路水路運輸支出。

（十）2149999功能科目3541586.43元，主要用于其他交通運輸支出。

（十一）2130599功能科目50000元，主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。

（十二）2120899功能科目18000000元、2120803功能科目284956911.74元、2120804功能科目9228673.44元，主要用于政府性基金安排的支出。

（十三）2101102功能科目68479.06元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

（十四）2140602功能科目45241000元，主要用于車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額386000元，其中：辦公設備購置21000元，車輛加油服務5000元，車輛維修和保養(yǎng)服務7600元，機動車保險服務2400元，工程監(jiān)理服務費350000元。

六、重點項目績效目標

安全管理經(jīng)費：

該經(jīng)費專門用于交通安全管理工作。2022年交通安全工作主要包括交通從業(yè)人員安全培訓、安全宣傳、標志標牌的制作、風險源和安全隱患排查、整治等。全年完成及時排查整治交通隱患，保障公路水路交通設施完好，提高從業(yè)人員安全意識，提高職工隊伍業(yè)務技能水平，增強人民群眾交通安全意識，完成上級下達的安全目標任務。

交通建設項目：

該經(jīng)費專門用于2022年交通建設工程項目。2022年交通部門新開工建設項目7個，續(xù)建項目2個，將按預算計劃全面完成交通建設任務，從而為方便群眾出行，提高本區(qū)區(qū)域優(yōu)勢，吸引投資，提高城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟水平作出貢獻。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)交通運輸局及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)交通運輸局

2022年2月16日