一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)民政局，局長：潘勇，辦公室電話：028-37613209。眉山市彭山區(qū)民政局是主管民政事務(wù)的工作部門，擔(dān)負(fù)著社會(huì)救助、基層政權(quán)、區(qū)劃地名、養(yǎng)老福利等工作。

（二）、2022年工作重點(diǎn)

   1、統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)；

   2、加快發(fā)展多元化養(yǎng)老服務(wù)及福利慈善事業(yè)；

   3、提升基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理水平；

4、推進(jìn)社會(huì)組織、社工和志愿服務(wù)發(fā)展；

5、努力提升社會(huì)事務(wù)管理服務(wù)水平；

6、切實(shí)增強(qiáng)民政履職能力。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)民政局單位2022年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2021年末民政局單位在職職工38人，其中：行政人員9人，行政工勤0人，事業(yè)人員29人。退休職工28人。臨聘人員2人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)民政局收入預(yù)算總額為50，695，910.19元，其中：財(cái)政撥款收入50,695,910.19元。相應(yīng)安排支出預(yù)算50,695,910.19元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出40,251,040.74元，衛(wèi)生健康支出345,513.89元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,385,676.72元，農(nóng)林水支出50,000元，住房保障支出477,873.84元，其他支出185,805元。2022年眉山市彭山區(qū)民政局預(yù)算收支較2021年減少33,157,706.81元，其中：基本支出減少47871.74元，原因是人員減少；項(xiàng)目支出減少33,112,835.07元，原因是減少項(xiàng)目等。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)民政局單位預(yù)算安排支出主要用于社會(huì)救助項(xiàng)目開展、兒童福利項(xiàng)目開展、老年人福利項(xiàng)目開展、殯葬項(xiàng)目開展、養(yǎng)老服務(wù)體系項(xiàng)目開展、區(qū)劃及基層政權(quán)項(xiàng)目開展等。

基本支出5,304,413.26元，是用于民政局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)785,350.8元，差旅費(fèi)465,000元，水電費(fèi)50,000元，郵電費(fèi)30,000元，公務(wù)接待費(fèi)20,000元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出90,000元，工會(huì)費(fèi)59,100元，福利費(fèi)53,647元，其他交通費(fèi)用67,080元，其他商品和服務(wù)支出321,900元等。

項(xiàng)目支出45,391,496.93元，主要用于保障民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。包括其他民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)14,892,420元、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理1,201,063.21元、兒童福利567,600元、老年福利5,178,720元、殯葬1,510,000元、養(yǎng)老服務(wù)2,750,000元、 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼3,030,804元、困難群眾救助資金6,423,880元、其他農(nóng)村生活救助33,600元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出181,928元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9,385,676.72元、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出50,000元、 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出185,805。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)40,251,040.74元，主要用于主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、離退休人員支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：民政管理事務(wù)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、城鄉(xiāng)低保、行政區(qū)劃和地名管理、基層政權(quán)和社區(qū)治理、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、重度精神病救治救助資金等。

（二）衛(wèi)生和健康345,513.89元，主要用于主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（三）住房保障支出477,873.84元，用于用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

(四) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,385,676.72元，主要用于天壽園建設(shè)項(xiàng)目。

(五)農(nóng)林水支出50,000元，主要用于脫貧攻堅(jiān)及”雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)。

(六)其他支出185,805元，主要是彩票公益金用于民政事務(wù)的支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算支出金額3,009,200元，其中：設(shè)備購置139,200元， 購買服務(wù)2,700,000元,車輛保險(xiǎn)及加油170,000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

高齡補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于發(fā)放80歲及其以上老人的生活補(bǔ)貼。

2.做到應(yīng)享盡享，及時(shí)足額兌現(xiàn)補(bǔ)貼。

困難群眾生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：

1.確保保障準(zhǔn)確性、及時(shí)性、有效性。

2.補(bǔ)助對(duì)象確定程序公開、規(guī)范、嚴(yán)格。

        3. 困難家庭及時(shí)得到有效救助，進(jìn)一步提高困難群眾生活水平。

綠色殯葬改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于死亡火化的彭山戶籍的城鄉(xiāng)群眾喪葬補(bǔ)助。

2.做到應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。

3. 切實(shí)保障群眾基本殯葬需求，深化殯葬改革，進(jìn)一步推動(dòng)全域綠色殯葬

居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于居家養(yǎng)老服務(wù)工作。

2. 為全區(qū)5000名困難老人提供居家助潔、助餐、助浴、助醫(yī)、助急等服務(wù)。

3. 推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。

天壽生態(tài)紀(jì)念園建設(shè)項(xiàng)目：

1. 該經(jīng)費(fèi)專門用于彭山區(qū)天壽生態(tài)紀(jì)念園1期建設(shè)項(xiàng)目的尾款。

2. 用于支付正興公司回購款。

社工站建設(shè)經(jīng)費(fèi):

該經(jīng)費(fèi)用于社工總站購買服務(wù)，社工站（黃豐、公義、謝家、江口、觀音、鳳鳴）購買服務(wù)，學(xué)校社工室購買3名專業(yè)社工服務(wù)（黃豐小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、武陽中學(xué)、公義中學(xué)、謝家中學(xué)）。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)民政局及所屬事業(yè)單位共有一般車輛5輛，殯葬用車6輛。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2022年眉山市彭山區(qū)民政局無出國（境）計(jì)劃。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2022年眉山市彭山區(qū)民政局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30000元，較2021年預(yù)算增長50%，主要原因是接待對(duì)象增加。我局加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年眉山市彭山區(qū)民政局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元，其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元，較2021年預(yù)算持平，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

                                  眉山市彭山區(qū)民政局

                               2022年2月11日