一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區民政局，局長：潘勇，辦公室電話：028-37613209。眉山市彭山區民政局是主管民政事務的工作部門，擔負著社會救助、基層政權、區劃地名、養老福利等工作。

（二）、2020年工作重點

    1、統籌推進城鄉社會救助體系建設；

    2、加快發展多元化養老服務及福利慈善事業；

    3、提升基層政權建設和社區治理水平；

4、推進社會組織、社工和志愿服務發展；

5、努力提升社會事務管理服務水平；

6、切實增強民政履職能力。

二、部門概況

眉山市彭山區民政局單位2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共2個，其中行政單位1個，事業單位1個。2019年末民政局單位在職職工41人，其中：行政人員9人，行政工勤0人，事業人員32人。退休職工25人。臨聘人員2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區民政局單位收入預算總額為68,975,669元，其中：財政撥款收入68,975,669元。相應安排支出預算68,975,669元，其中：社會保障和就業支出46,027,779元，衛生健康支出620,773元，住房保障支出327,117元，城鄉社區支出22,000,000元。2020年眉山市彭山區民政局單位預算收支較2019年增加319.33萬元，其中：基本支出減少115.18萬元，原因是機構改革,人員減少；項目支出增加434.52萬元，原因是項目增加和執行標準調標。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區民政局單位預算安排支出主要用于社會救助項目開展、兒童福利項目開展、老年人福利項目開展、殯葬項目開展、養老服務體系項目開展、區劃及基層政權項目開展等。

基本支出5,337,615元，是用于民政局機關及下屬事業單位日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公經費15,000元，會議費30,000元，培訓費20,000元，差旅費570,000元，電費30,000元，郵電費25,000元，公務接待費25,000元，公務車運行費支出90,000元，其他商品和服務支出323,152元等。

項目支出63,638,054元，主要用于保障民政局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費。包括民政事務專項經費450,000元、行政區劃和地名管理209,000元、基層政權和社區治理3,800,000元、社會福利21,581,800元、殘疾人事業2,952,414元、最低生活保障1,000,000、臨時救助100,000元、特困人員供養救助4,500,000元、其他生活救助259,840元、其他民政管理事務6,585,000元、天壽園建設22,200,000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業46,027,779元，主要用于主要用于機關及下屬事業單位人員工資、離退休人員支出、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：民政管理事務、社會救助、社會福利、城鄉低保、行政區劃和地名管理、基層政權和社區治理、重度殘疾人護理補貼等。

（二）衛生和健康620,773元，主要用于主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（三）住房保障支出327,117元，用于用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

(四) 城鄉社區支出2,200,000元，主要用于天壽園建設項目。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額4,997,800元，其中：辦公設備購置93,000元，殯儀車購置260,000元，印刷服務500,000元，購買服務4,744,800元。

六、重點項目績效目標

高齡補助經費：

1.該經費專門用于發放80歲及其以上老人的生活補貼。

2.做到應享盡享，及時足額兌現補貼。

困難群眾生活補助經費：

1.確保保障準確性、及時性、有效性。

2.補助對象確定程序公開、規范、嚴格。

    3. 困難家庭及時得到有效救助，進一步提高困難群眾生活水平。

喪葬補助經費：

1.該經費專門用于死亡火化的彭山戶籍的城鄉群眾喪葬補助。

2.做到應補盡補。

3. 切實保障群眾基本殯葬需求，深化殯葬改革，進一步推動全域綠色殯葬

居家養老服務項目：

1.該經費專門用于居家養老服務工作。

2. 為全區9232名困難老人提供居家助潔、助餐、助浴、助醫、助急等服務。

3. 推動養老事業發展。

天壽生態紀念園建設項目：

1.該經費專門用于彭山區天壽生態紀念園1期建設項目。

2.項目用地35畝,修建墓穴10277個。

3.新建辦公用房1041.28平方米，墓區內道路1384，停車場面積4726.93平方，其他附屬包括景觀燈及排水和配套電力設施等。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區民政局單位及所屬事業單位共有車輛5輛。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

       眉山市彭山區民政局

       2020年2月10日