一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)民政局，局長：潘勇，辦公室電話：028-37613209。眉山市彭山區(qū)民政局是主管民政事務的工作部門，擔負著社會救助、基層政權、區(qū)劃地名、養(yǎng)老福利等工作。

（二）、2019年工作重點

1、統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)社會救助體系建設；

2、加快發(fā)展多元化養(yǎng)老服務及福利慈善事業(yè)；

3、提升基層政權建設和社區(qū)治理水平；

4、推進社會組織、社工和志愿服務發(fā)展；

5、努力提升社會事務管理服務水平；

6、切實增強民政履職能力。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)民政局單位2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共5個，其中行政單位1個，事業(yè)單位4個。2018年末民政局單位在職職工52人，其中：行政人員13人，事業(yè)人員39人。退休職工25人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)民政局單位收入預算總額為65,782,342元，其中：財政撥款收入65,782,342元。相應安排支出預算65,782,342元，其中：社會保障和就業(yè)支出支出58,706,868.04元，衛(wèi)生健康支出支出3,171,153.56元，住房保障支出404320.56元，災害防治及應急管理支出900,000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出2,600,000元。2019年眉山市彭山區(qū)民政局單位預算收支較2018年增加842.16萬元，其中：基本支出減少31.51萬元，原因是人員減少；項目支出增加873.67萬元，原因是項目增加和執(zhí)行標準調(diào)標。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)民政局單位預算安排支出主要用于優(yōu)撫優(yōu)待開展、救災救濟項目開展、老齡事務項目開展、社會救助項目開展、殯葬項目開展、養(yǎng)老服務體系項目開展、烈士陵園維修改造項目開展等。

基本支出6,489,440元，是用于民政局機關及下屬事業(yè)單位日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費152,000元，會議費36,000元，培訓費15,000元，勞務費48,000元，維修費41,000元，差旅費690,000元，公務車運行費110,000元，其他交通費用127,800元，公務接待支出91,000元，其他商品和服務支出207,431元等。

項目支出59,292,902元，主要用于保障民政局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。包括行政區(qū)劃和地名管理經(jīng)費310,000元、基層政權和社區(qū)建設2,000,000元、撫恤10,189,480元、退役安置3,670,632元、社會福利14,752,810元、殘疾人事業(yè)3,232,062元、最低生活保障2,635,546元、臨時救助500,000元、特困人員救助供養(yǎng)7,606,512元、其他生活救助298,240元、擁軍優(yōu)屬200,000元、災害防治及應急管理支出900,000元。下屬事業(yè)單位公墓管理處4,178,200元、下屬事業(yè)單位殯葬管理所894,000元、下屬事業(yè)單位婚姻登記處180,000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)58,706,868.04元，主要用于主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、離退休人員支出、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：民政管理事務、撫恤、退役安置、社會福利、城鄉(xiāng)低保、自然災害生活救助、重度殘疾人護理補貼等。

（二）衛(wèi)生和健康3,171,153.56元，主要用于主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助及優(yōu)撫對象醫(yī)療補助等支出。

（三）住房保障支出404,320.56元，用于用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,600,000元，主要用于烈士陵園改擴建項目。

（五）災害防治及應急管理支出900,000元，主要用于救災支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額3,703,600元，其中：公墓管理處設備購置180,000元，民政局辦公設備購置28,600元，救災物資采購200,000元，殯儀服務站購買服務600,000元，居家養(yǎng)老購買服務1,525,000元。

六、重點項目績效目標

高齡補助經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于發(fā)放80歲及其以上老人的生活補貼。

2.做到應享盡享，及時足額兌現(xiàn)補貼。

困難群眾生活補助經(jīng)費：

1.確保保障準確性、及時性、有效性。

2.補助對象確定程序公開、規(guī)范、嚴格。

3.困難家庭及時得到有效救助，進一步提高困難群眾生活水平。

喪葬補助經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于死亡火化的彭山戶籍的城鄉(xiāng)群眾喪葬補助。

2.做到應補盡補。殯儀車接送費500元，遺體基本火化費360元。

3.切實保障群眾基本殯葬需求，深化殯葬改革，進一步推動全域綠色殯葬

居家養(yǎng)老服務項目：

1.該經(jīng)費專門用于居家養(yǎng)老服務工作。

2.為全區(qū)10169名困難老人提供居家助潔、助餐、助浴、助醫(yī)、助急等服務。

3.推動養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。

烈士陵園建設項目：

1.該經(jīng)費專門用于彭山區(qū)烈士陵園改擴建項目。

2.改建內(nèi)容為綠化、紀念碑林蔭廣場、烈士墓區(qū)、后山彩林、陳列廳、辦公區(qū)、公共廁所、機動車停車庫。

3.形成集生態(tài)性、教育性及經(jīng)濟性一體的當代烈士陵園新概念

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)民政局單位及所屬事業(yè)單位共有車輛6輛。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出