一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局，局長：張懷慶，辦公室電話：37611128。眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局是主管人事、勞動工作的部門，下設(shè)辦公室、工資福利股、職稱事業(yè)管理股、仲裁監(jiān)察肌、就業(yè)促進(jìn)股、社保保障股等工作部門，擔(dān)負(fù)著人力資源和社會保障等工作。

（二）2023年工作重點(diǎn)

1、會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配有關(guān)政策，核定機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資，擬訂機(jī)關(guān)單位人員福利和有關(guān)離退休政策。

2、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員公招考試和審核錄用工作。

3、統(tǒng)籌落實(shí)就業(yè)政策，做好全民就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

4、以推進(jìn)社保擴(kuò)面為方向，不斷完善城鄉(xiāng)社保體系。

5、切實(shí)保障勞動者合法權(quán)益，確保勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)。2022年末眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)在職職工30人，其中：行政人員19人，行政工勤1人，事業(yè)人員10人。退休職工16人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局收入預(yù)算總額為8961263.04元，其中：財(cái)政撥款收入8953863.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7400元。相應(yīng)安排支出預(yù)算8961263.04元，其中：基本支出6603863.04元，項(xiàng)目支出2357400元。2023年眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局預(yù)算收支較2022年增加140.52萬元，其中：基本支出增加187.78萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出減少47.26萬元，原因是財(cái)政預(yù)算壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局預(yù)算安排支出主要用于全區(qū)工資軟件使用服務(wù)費(fèi)及事業(yè)單位崗位設(shè)置管理軟件運(yùn)維、公招事業(yè)人員面試和筆試及事業(yè)單位改革管理開展、機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作開展、勞動仲裁、監(jiān)察執(zhí)法工作項(xiàng)目開展、社會保險(xiǎn)監(jiān)督委員會項(xiàng)目開展、事業(yè)人員和大學(xué)生檔案管理及流動人員工作項(xiàng)目開展、退休人員管理項(xiàng)目開展、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作項(xiàng)目開展、社保公共服務(wù)能力建設(shè)上級資金等。

基本支出6603863.04元，是用于單位工作日常支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：差旅費(fèi)250000元，工會經(jīng)費(fèi)98281.86元，公務(wù)接待費(fèi)49000元，其他交通費(fèi)用（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）197600元，其他商品和服務(wù)支出129281.86元，辦公費(fèi)95000元，電費(fèi)40000元，福利費(fèi)50948.94元，會議費(fèi)15000元，印刷費(fèi)60000元，培訓(xùn)費(fèi)15000元， 郵電費(fèi)15000元，辦公設(shè)備購置費(fèi)60000元。

項(xiàng)目支出2357400元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與各項(xiàng)工作開展經(jīng)費(fèi)。包括眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)2357400元：其中全區(qū)工資軟件使用服務(wù)費(fèi)及事業(yè)單位崗位設(shè)置管理軟件費(fèi)50000元、事業(yè)人員和大學(xué)生檔案管理及流動人員經(jīng)費(fèi)50000元、退休人員管理經(jīng)費(fèi)50000元、公招事業(yè)人員面試和筆試及事業(yè)單位改革管理經(jīng)費(fèi)260000元， 勞動仲裁、監(jiān)察執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)300000元， 機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)1450000元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50000元，社保公共服務(wù)能力建設(shè)上級資金7400元，代管社會保險(xiǎn)監(jiān)督委員會經(jīng)費(fèi)160000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出功能科目8188300.24元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、勞動仲裁、監(jiān)察執(zhí)法工作項(xiàng)目與機(jī)關(guān)事務(wù)管理等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）衛(wèi)生健康支出功能科目259839.36元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

（三）農(nóng)林水支出功能科目50000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出功能科目463123.44元，主要用于住房公積金支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額60000元，其中：臺式計(jì)算機(jī)購置10000元，便攜式計(jì)算機(jī)購置7000元，打印設(shè)備購置6000元，復(fù)印機(jī)購置35000元，碎紙機(jī)購置2000元，購買服務(wù)0元，其他0元，其他工程0元，其他服務(wù)0元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

公招事業(yè)人員面試和筆試及事業(yè)單位改革管理經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于全區(qū)事業(yè)單位人員招聘和考試工作完成面試和筆試工作。2.完成全年所有公招事業(yè)人員的工作等，3.完成全區(qū)事業(yè)編制人員職稱系統(tǒng)維護(hù)。

勞動仲裁、監(jiān)察執(zhí)法工作項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于全區(qū)勞動保障工作。2.保證了全區(qū)群眾的合法權(quán)益。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局

2023年2月7日

眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2023年情況的說明

眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2023年情況如下：

一、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2023年眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局無出國（境）計(jì)劃，與2022年預(yù)算持平（增減多少），主要原因是無出國計(jì)劃。

二、公務(wù)接待費(fèi)

2023年眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算49000元，較2022年預(yù)算下降2%，主要原因是我局加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2023年眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較2022年預(yù)算下降0%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

附件：

眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局

2023年2月7日