眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人力資源和社會保障局，局長：熊念，局辦公室電話：37610828。眉山市彭山區人力資源和社會保障局是主管人事人才、勞動保障、社會保障、就業服務、農民工服務保障工作的部門，下設辦公室、基金監督股、工資福利和退休管理股、專業技術和事業人員管理股、調解仲裁監察股、就業促進和培訓股、社會保障股等工作部門，擔負人力資源和社會保障等工作。

（二）2024年工作重點

1.全力推動民生實事項目提升民生溫度。緊緊圍繞區委、區政府中心工作，積極向上爭取資金，扎實推進就業創業、社會保險、人事人才、根治欠薪和農民工服務保障等各項工作，多措并舉，力爭超額完成明年各項目標任務。

2.全力推動政策落實提升服務穩定就業。一是堅持穩崗和擴崗并重，持續優化營商環境，推動各項穩崗政策落地落實，確保規模以上企業用工得到基本保障。二是聚焦重點群體就業，堅持拓渠道與促就業協同，不斷提升就業服務，培育創業新增長點，開展職業技能提升行動，三是扎實推進“游子歸鄉·樂業家鄉”為主題的各類招聘、就業創業扶持等工作。

3.全力推動普惠共享社會保障更加惠民。壓實屬地責任，大力開展社保政策宣傳，促進社會保險參保擴面；進一步優化社保經辦流程，推行社保業務電子檔案，全面提升業務經辦規范；持續推進工傷保險聯網結算工作；加強部門間信息共享，抓好社?；痫L險防控，守護好人民群眾的“養老金”“保命錢”。

4.全力推動人事人才工作再上新臺階。一是做好人才招引添活力。二是加強事業人員管理。三是常態化做好工資工作。四是加強對人事人才相關政策的學習，完善人事人才業務相關流程，組織好業務工作培訓，加大對政策的宣傳力度，確保政策落實不走樣，提升政策知曉率。

5.全力推動農民工服務保障體系建設。持續做好村（社區）農民工綜合服務站建設工作，爭創省級示范站1個。發揮好縣鄉村三級勞務服務體系作用，以縣鄉村三級勞務服務體系為載體開展農民工就業和企業用工服務。

6.全力推動構建和諧勞動關系。充分發揮牽頭和督促檢查作用，對全區生產、建設行業、區域實行動態監管，壓實行業主管部門監管責任和企業主體責任，確保工資按時足額發放，對于惡意欠薪、逃匿等違法犯罪行為依法嚴厲打擊，確保問題化解到位。

二、部門概況

眉山市彭山區人力資源和社會保障局2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共4個，其中行政單位1個，事業單位3個。2023年末眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關在職職工28人，其中：行政人員17人，行政工勤1人，事業人員10人。退休職工18人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關收入預算總額為7954098.41元，其中：財政撥款收入7894098.41元，上年結轉60000元。相應安排支出預算7894098.41元，其中：基本支出5940098.41元，項目支出2014000元。2024年眉山市彭山區人力資源和社會保障局預算收支較2023年減少100.72萬元，其中：基本支出減少66.38萬元，原因是人員經費減少；項目支出減少34.34萬元，原因是財政預算壓減項目經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關預算安排支出主要用于全區工資軟件使用服務費及事業單位崗位設置管理軟件運維、公招事業人員面試和筆試及事業單位改革管理開展、機關事務管理工作開展、人社大樓機關事務管理工作開展、勞動仲裁、監察執法工作項目開展、事業人員和大學生檔案管理及流動人員工作項目開展、退休人員管理項目開展、鄉村振興及“雙創”工作項目開展、社保公共服務能力建設上級資金等。

基本支出5940098.41元，是用于單位工作日常支出，包括人員經費和日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：差旅費250000元，工會經費94691.32元，福利費46999.26元，黨組織活動費44691.32，公務接待費49000元，其他交通費用172000元（含公務員交通補貼），其他商品和服務支出125691.32元，辦公費113000元，水費1000元，電費10000元，會議費15000元，印刷費30000元，培訓費15000元， 郵電費16000元，辦公設備購置費60000元。

項目支出2014000元，主要用于機關運行經費與各項工作開展經費。包括眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關2014000元：其中全區工資軟件使用服務費及事業單位崗位設置管理軟件費50000元、事業人員和大學生檔案管理及流動人員經費40000元、退休人員管理經費45000元、公招事業人員面試和筆試及事業單位改革管理經費240000元， 勞動仲裁、監察執法工作經費240000元， 機關事務管理經費586000元、 人社大樓機關事務管理經費718000，鄉村振興及“雙創”專項經費35000元，社保公共服務能力建設上級資金60000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出功能科目7311942.35元，主要用于人員經費、行政運行經費、勞動仲裁、監察執法工作項目與機關事務管理等項目經費。

（二）衛生健康支出功能科目210063.78元，主要用于醫療保險費用支出。

（三）住房保障支出功能科目432092.28元，主要用于住房公積金支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額515000元，其中：臺式計算機購置10000元，便攜式計算機購置7000元，打印設備購置6000元，復印機購置35000元，碎紙機購置2000元，購買空調租賃服務455000元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

公招事業人員面試和筆試及事業單位改革管理經費：

1.該經費專門用于全區事業單位人員招聘和考試工作完成面試和筆試工作。2.完成全年所有公招事業人員的工作等，3.完成全區事業編制人員職稱系統維護。

人社大樓機關事務管理項目：

1.該經費專門用于人社辦公大樓空調租賃、水、電、物業管理費、保潔人員工資等支出。2.保證了辦公大樓正常運行。

七、 國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區人力資源和社會保障局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2024年2月5日

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

財政撥款“三公”經費預算2024年情況的說明

眉山市彭山區人力資源和社會保障局財政撥款“三公”經費預算2024年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2024年眉山市彭山區人力資源和社會保障局無出國（境）計劃，與2023年預算持平（增減多少），主要原因是無出國計劃。

二、公務接待費

2024年眉山市彭山區人力資源和社會保障局安排公務接待費預算49000元，與2023年預算持平，主要原因是我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

三、公務用車購置及運行維護費

2024年眉山市彭山區人力資源和社會保障局安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2023年預算下降0%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

附件：

眉山市彭山區人力資源和社會保障局2024年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2024年2月5日