眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2025年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人力資源和社會保障局，局長：熊念，局辦公室電話：37610828。眉山市彭山區人力資源和社會保障局是主管人事人才、勞動保障、社會保障、就業服務、農民工服務保障工作的部門，下設辦公室、基金監督股、工資福利和退休管理股、專業技術和事業人員管理股、調解仲裁監察股、就業促進和培訓股、社會保障股等工作部門，擔負人力資源和社會保障等工作。

（二）2025年工作重點

1.擴大就業規模，強化就業幫扶，深入推進創業。繼續施積極的就業政策，落實各項惠企政策，擴大縣域就業容量，力爭城鎮新增就業人數達到3800人以上。加強就業形勢監測分析，及時掌握就業動態，做好應對各種就業風險的準備。聚焦高校畢業生、農民轉移勞動力、失業領金人員等重點群體，精準施策，提供更多針對性的就業服務和扶持政策。持續拓寬就業渠道，加大對高校畢業生就業創業支持，做好返鄉農民工就業服務保障，加大對就業困難人員的幫扶和兜底。進一步完善創業扶持政策體系，加大創業擔保貸款發放力度，提高貸款額度和貼息標準，鼓勵更多勞動者創業。不斷優化營商環境，加強創業孵化服務，培育更多創業主體，帶動更多人就業。

2.持續深化社會保險參保擴面，全力筑牢社會保險基金安全防線。全面實施全民參保計劃，聯合開展社會保險擴面征繳專項檢查行動，重點針對城鄉居民困難人員、外出務工人員、靈活就業人員、新業態從業人員等人群進行擴面。引導和鼓勵各類人員及早參保、長期參保和連續參保，提高參保繳費率。健全政策、經辦、信息、監督四位一體的基金管理風險防控體系。壓實監管責任，健全內控機制，優化經辦流程，嚴守基金安全紅線。構建全領域、全流程的基金安全防控機制，維護社會公平正義，提高社保基金安全防控能力。

3.繼續堅持以需求為導向，通過高層次人才引進、公招、考調、遴選、考核招聘等方式，全方位搭建人才引進渠道。按照上級指示精神，積極穩妥做好事業單位工作人員和機關工人基本工資調標增資工作。

4.提升監管覆蓋面，強化源頭治理，加大執法力度。組織開展專項排查行動，對重點區域和項目進行全面排查。針對不同類型的在建項目，制定更為細化和具有針對性的監管標準和檢查清單。嚴格審批政府投資項目，確保資金落實到位才允許開工，確保項目投資合規、資金保障有力。認真受理和查處群眾舉報投訴案件，加強專項檢查和日常巡查力度，防微杜漸，加大對違法行為的查處力度。

5.做好城鎮居民人均可支配收入工作，在對上聯系、關心慰問樣本戶、幫助樣本戶增收等方面持續用力，確保2025年城鎮居民人均可支配收入調查工作順利推進。

二、部門概況

眉山市彭山區人力資源和社會保障局2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共4個，其中行政單位1個，事業單位3個。2024年末眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關在職職工28人，其中：行政人員17人，行政工勤1人，事業人員10人。退休職工18人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關收入預算總額為7274118.35元，其中：財政撥款收入7207818.35元，上年結轉66300元。相應安排支出預算7274118.35元，其中：基本支出5738086.35元，項目支出1536032元。2025年眉山市彭山區人力資源和社會保障局預算收支較2024年減少67.99萬元，其中：基本支出減20.20萬元，原因是2025年沒有預算職業年金單位部分；項目支出減少47.79萬元，原因是財政預算壓減項目經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關預算安排支出主要用于人社大樓機關后勤服務、人社大樓中央空調租賃采購服務、區工資軟件使用服務費及事業單位崗位設置管理軟件運維、公招事業人員面試和筆試及事業單位改革管理開展、專項業務和重點工作開展。

基本支出5738086.35元，是用于單位工作日常支出，包括人員經費和日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：差旅費290000元，工會經費205650.3元，福利費48460.86元，黨組織活動費49385.42，公務接待費44000元，其他交通費用162000元（含公務員交通補貼），辦公費112000元，水費2000元，電費6000元，印刷費10000元，郵電費16000元，辦公設備購置費60000元。

項目支出1536032元，主要用于機關運行經費與各項工作開展經費。包括眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關1536032元：其中機關后勤服務經費508232元，專項業務定額補助經費280000元，公招事業人員面試和筆試及事業單位改革管理經費40800元，全區工資軟件使用服務費及事業單位崗位設置管理軟件費46200元，“三支一扶”上級補助資金66300元，中央空調租賃采購服務450000元，重點工作經費144500元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出功能科目6621991.81元，主要用于人員經費、行政運行經費、機關后勤服務經費與專項業務定額補助經費、中央空調租賃采購服務等項目經費支出。

（二）衛生健康支出功能科目213968.74元，主要用于醫療保險費用支出。

（三）住房保障支出功能科目438157.8元，主要用于住房公積金支出。

五、政府采購情況

2025年政府采購預算支出金額510000元，其中：國產臺式計算機購置6臺共30000元，國產復印機購置1臺30000元，人社大樓中央空調租賃采購服務450000元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

公招事業人員面試和筆試及事業單位改革管理經費：

1.該經費專門用于全區事業單位人員招聘和考試工作完成面試和筆試工作。2.完成全年所有公招事業人員的工作等。3.完成全區事業編制人員職稱評審工作。

機關后勤服務經費：

1.該經費專門用于人社辦公大樓水費、電費、物業管理費、維修費、保潔人員工資等支出。2.保證了辦公大樓正常運行。

七、國有資產占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區人力資源和社會保障局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2025年1月21日

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

財政撥款“三公”經費預算2025年情況的說明

眉山市彭山區人力資源和社會保障局財政撥款“三公”經費預算2025年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2025年眉山市彭山區人力資源和社會保障局無出國（境）計劃，與2024年預算持平（增減多少），主要原因是無出國計劃。

二、公務接待費

2025年眉山市彭山區人力資源和社會保障局安排公務接待費預算44000元，比2024年預算減少5000元，主要原因是我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

三、公務用車購置及運行維護費

2025年眉山市彭山區人力資源和社會保障局安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2024年預算下降0%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

附件：

眉山市彭山區人力資源和社會保障局2025年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2025年1月21日