眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人力資源和社會保障局，局長：張懷慶，辦公室電話：37611128。眉山市彭山區人力資源和社會保障局是主管人事、勞動工作的部門，下設辦公室、工資福利股、職稱事業管理股、仲裁監察肌、就業促進股、社保保障股等工作部門，擔負著人力資源和社會保障等工作。

（二）、2021年工作重點

1、會同有關部門擬訂機關、事業單位人員工資收入分配有關政策，核定機關、事業單位人員工資，擬訂機關單位人員福利和有關離退休政策。

2、負責全區機關事業單位人員公招考試和審核錄用工作。

3、統籌落實就業政策，做好全民就業創業工作。

4、以推進社保擴面為方向，不斷完善城鄉社保體系。

5、切實保障勞動者合法權益，確保勞動關系和諧穩定。

二、部門概況

眉山市彭山區人社局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共4個，其中行政單位1個，事業單位3個。2020年末人社局在職職工29人，其中：行政人員18人，行政工勤1人，事業人員10人。退休職工18人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區人社局收入預算總額為7909049元，其中：財政撥款收入7909049元。相應安排支出預算7909049元，其中：項目支出3330000元，基本支出4579049元。2021年眉山市彭山區人社局預算收支較2020年增加67.88萬元，其中：基本支出增加91.69萬元，原因是人員增加和單位運行運行費增加；項目支出減少23.8萬元，原因是項目經費壓減。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人社局預算安排支出主要用于全區工資軟件使用服務費及事業單位崗位設置管理軟件運維、公招事業人員面試和筆試及事業單位改革管理開展、機關事務管理工作開展、勞動仲裁、監察執法工作項目開展、社會保險監督委員會項目開展、事業人員和大學生檔案管理及流動人員工作項目開展、退休人員管理項目開展、脫貧攻堅及“雙創”鞏固項目開展、 智匯人力資源有限公司注冊資本金等。

基本支出4579049元，是用于單位工作日常支出，包括人員經費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：基本工資1229580元，津貼補貼577992元，獎金73967元，績效工資250788元，機關事業單位基本養老保險繳費341288元，職工基本醫療保險繳費168623元，公務員醫療補助繳費64855元，其他社會保障繳費36116元，住房公積金487493元，其他工資福利支出294446元，辦公費194000元，印刷費1000元，咨詢費1000元，手續費1000元，水費5000元，電費5000元，郵電費1000元，差旅費300000元，維修(護)費5000元，租賃費5000元，會議費5000元，培訓費5000元，公務接待費50000元，勞務費1000元，委托業務費1000元，工會經費42661元，福利費43035元，其他交通費用173000元，其他商品和服務支出182661元，生活補助31824元，獨生子女獎勵金720元。

項目支出3330000元，主要用于本單位工作經費。包括人社局機關3330000元：其中全區工資軟件使用服務費及事業單位崗位設置管理軟件費工作經費150000元、公招事業人員面試和筆試及事業單位改革管理經費300000元、機關事務管理經費1500000元、 勞動仲裁、監察執法工作經費500000元、社會保險監督委員會經費200000元、事業人員和大學生檔案管理及流動人員經費80000元、退休人員管理經費50000元、智匯人力資源有限公司注冊資本金500000元、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）行政運行功能科目7909049元，主要用于人員經費、全區工資軟件使用服務費及事業單位崗位設置管理軟件費工作項目與勞動仲裁、監察執法工作項目經費等工作。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額591000元，其中：通用設備購置424000元，基本貨物購置167000元。

六、重點項目績效目標

公招事業人員面試和筆試及事業單位改革管理經費：

1.該經費專門用于全區事業單位人員招聘和考試工作完成面試和筆試工作。3.完成全年所有公招事業人員的工作等，4.完成全區事業編制人員職稱系統維護。

勞動仲裁、監察執法工作項目：

1.該經費專門用于全區勞動保障工作。2.保證了全區群眾的合法權益。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區人社局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2021年4月22日

眉山市彭山區人力資源和社會保障局財政撥款

“三公”經費預算2021年情況的說明

眉山市彭山區人力資源和社會保障局財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區人社局無出國（境）計劃。

二、公務接待費

2021年眉山市彭山區人社局安排公務接待費預算69000元，較2020年預算持平，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

三、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區人社局安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算下降0%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

附件：

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2021年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2021年4月24日