一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人力資源和社會保障局，局長：張懷慶，辦公室電話：37611128。眉山市彭山區人力資源和社會保障局是主管人事、勞動工作的部門，下設辦公室、工資福利股、職稱事業管理股、仲裁監察肌、就業促進股、社保保障股等工作部門，擔負著人力資源和社會保障等工作。

（二）、2020年工作重點

1、會同有關部門擬訂機關、事業單位人員工資收入分配有關政策，核定機關、事業單位人員工資，擬訂機關單位人員福利和有關離退休政策。

2、負責全區機關事業單位人員公招考試和審核錄用工作。

3、統籌落實就業政策，做好全民就業創業工作。

4、以推進社保擴面為方向，不斷完善城鄉社保體系。

5、切實保障勞動者合法權益，確保勞動關系和諧穩定。

二、部門概況

眉山市彭山區人力資源和社會保障局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位3個。2019年末眉山市彭山區人力資源和社會保障局在職職工27人，其中：行政人員16人，行政工勤1人，事業人員10人。退休職工19人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區人力資源和社會保障局收入預算總額為7230209.13元，其中：財政撥款收入7230209.13元。相應安排支出預算7230209.13元，其中：項目支出3568062元，基本支出3662147.13元。2020年眉山市彭山區人力資源和社會保障局預算收支較2019年減少206.28萬元，其中：基本支出減少34.38萬元，原因是人員的減少；項目支出減少171.9萬元，原因是減少人事檔案室裝修項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人力資源和社會保障局預算安排支出主要用于正常工作開展、公招事業單位人員面試和筆試項目開展、事業單位改革管理項目開展、社會保險監督委員會項目開展、脫貧攻堅和三創項目開展、勞動仲裁和監察項目開展等。

基本支出3662147.13元，是用于單位日常支出，包括工資福利等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：基本工資1038672元，津貼補貼500628元，獎金64000元，績效工資204142元，機關事業單位基本養老保險繳費289296.32元，職工基本醫療保險繳費135693.49元，公務員醫療補助繳費54277.38元，其他社會保障繳費42102.1元，住房公積金232236.24元，其他工資福利支出216918元，辦公費65000元，郵電費45000元，差旅費280000元，維修(護)費10000元，會議費10000元，培訓費30000元，公務接待費40000元，勞務費40000元，工會經費36162.04元，福利費36353.52元，其他交通費用127200元，其他商品和服務支出141162.04元，生活補助22644元，獨生子女獎勵金660元。

項目支出3568062元，主要用于本單位上期工作經費。包括人社局機關3568062元：其中公招事業單位人員面試和筆試經費176031元、勞動仲裁、監察執法經費400000元、退休人員管理經費45000元、智匯人力資源有限公司注冊資本金500000元、全區事業單位崗位設置管理軟件服務費50000元全區工資管理使用服務費65000元、新辦公樓搬遷和辦公家具采購經費300000元、事業人員和大學生檔案管理經費60000元、機關事務管理經費1545000元、流動人員人事檔案信息化錄入服務經費19000元、公務員平時考核經費50000元、事業單位改革管理經費158031元、社會保險監督委員會經費150000元、脫貧攻堅及三創工作經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）人社局功能科目3568062元，主要用于單位正常工作開展和人員經費、公招事業單位人員面試和筆試項目開展、事業單位改革管理項目開展、社會保險監督委員會項目開展、脫貧攻堅和三創項目開展、勞動仲裁和監察項目開展等經費。

1、行政運行功能科目3368062元，主要用于項目支出。

2、民生保障功能科目200000元，主要用于脫貧攻堅和三創工作、社保監督委員會工作。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額439900元，其中：通用設備購置199900元，辦公家具購置35000元，運行維護服務60000元，其他貨物140000元，其他服務5000元。

六、重點項目績效目標

公招事業單位人員面試和筆試工作經費：

1.該經費專門用于公招事業單位人員面試和筆試工作。2.完成面試和筆試工作。3.完成全年所有公招事業人員的工作等。

七、 國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區人力資源和社會保障局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2020年2月11日