一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：人力資源和社會保障局，局長：張懷慶，辦公室電話：37612125。眉山市彭山區人社局是主管主管人事、勞動工作的部門，下設辦公室、工資福利股、公務員管理股、職稱事業管理股、人才流動服務中心、考試中心、退休干部服務中心、財務股、仲裁監察股、就業促進股，社保股等工作部門，擔負著人力資源和社會保障等工作。

（二）、2019年工作重點

1、會同有關部門擬訂機關、事業單位人員工資收入分配有關政策，核定機關、事業單位人員工資，擬訂機關單位人員福利和有關離退休政策。

2、負責行政機關公務員綜合管理和公務員培訓。

3、負責全縣機關事業單位人員公招考試和審核錄用工作。

4、統籌落實就業政策，做好全民就業創業工作。

5、以推進社保擴面為方向，不斷完善城鄉社保體系。

6、切實保障勞動者合法權益，確保勞動關系和諧穩定。

二、部門概況

眉山市彭山區人社局單位2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2018年末人社局單位在職職工29人，其中：行政人員20人，行政工勤1人，事業人員8人。退休職工19人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區人社局單位收入預算總額為9293096元，其中：財政撥款收入9293096元。相應安排支出預算9293096元，其中：基本支出4006006元，項目支出5287090元。2019年眉山市彭山區人社局單位預算收支較2018年增加210萬元，其中：基本支出增加24萬元，原因是人員增加；項目支出增加186萬元，原因是增加事業單位干部檔案數字化建設。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人社局單位預算安排支出主要用于單位工作正常開展、公務員培訓項目開展、公招事業單位人員面試和筆試項目開展、事業單位干部人事檔案數字化建設項目開展、脫貧攻堅項目開展等。

基本支出4006006元，是用于單位日常支出，包括工資福利等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費31000元，郵電費25000元，差旅費414000元，維修（護）費22000元，會議費20000元，培訓費25000元，公務接待費50000元，商品和服務支出203420元。

項目支出5287090元，主要用于本單位項目工作經費。包括人社局單位機關5287090元：其中公務員培訓工作經費180000元、公務員平時考核工作經費150000元、公招事業單位面試和筆試經費270000元、機關事務管理經費800000元、勞動仲裁、監察執法經費400000元、流動人員人事檔案信息化錄入服務工作經費19081元、企業軍轉干解困補助200000元、企業軍轉干維穩工作經費50000元、企業軍轉干醫療保險和養老保險180000元、三創工作經費50000元、事業單位改革管理工作經費250000元、事業單位干部人事檔案數字化建設經費1737800元、事業人員和大學生檔案管理經費60000元、退休人員管理經費50000元、脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費50000元、項目推進工作經費50000元、自主擇業軍轉干醫療保險675209元、工資軟件和崗位設置軟件運行維護費115000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）2080101功能科目395000元，主要用于工作推進的經費、公招事業單位人員面試和筆試工作經費項目與脫貧攻堅及聯系鄉鎮項目經費。

（二）2080102功能科目1425000元，主要用于項目支出。

（三）2080104功能科目2192800元，主要用于項目支出。

（四）2080105功能科目400000元，主要用于勞動仲裁、監察執法工作經費支出。

（五）2080107功能科目855209元，主要用于社會保險業務管理事務支出。

（五）2080199功能科目19081元，主要用于其他人力資源和社會保障管理事務支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額538000元，其中：通用設備購置538000元

六、重點項目績效目標

公招事業單位人員面試和筆試工作經費：

1.該經費專門用于公招事業單位人員面試和筆試工作。2.完成面試筆試工作。3.完成全年工作等。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區人社局單位及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出