目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2023年重點工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

第三部分收支預算總體情況及變化情況（2023年部門收支總預算及變化原因，一般公共預算收支情況，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

第四部分 支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

第五部分 “三公”經費情況

第六部分 其他重要事項

第七部分 專業名詞解釋

附件：2023年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.部門預算項目績效目標表

7.預算單位基本支出控制數與填報數對照表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室，主任：杜遠慮，辦公室電話：028-37603230。中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室是主管巡察的工作部門，擔負著巡察全區黨委、政府工作部門和鄉鎮（街道）黨組織的工作。

（二）2023年工作重點

1.本年度采用“1拖N模式”組織開展2輪常規巡察，完成對18個區委管理對象（含延伸巡察對象）的巡察任務，并同步開展好省委、市委、區委交辦的其他巡察任務。

2.推進巡察工作規范運行。圍繞黨的二十大和習近平總書記來川視察重要講話精神，準確把握巡察在新發展階段的重點任務，始終堅持圍繞中心、服務大局，及時對標中省市，與時俱進修訂完善巡察工作制度和巡察工作流程，推進巡察機構按制度辦事、靠制度管人，實現巡察工作規范化、標準化。

3.加強巡察整改和成果運用，充分發揮統籌督促作用，不斷完善巡察意見反饋工作機制，推動形成多方聯動整改的工作格局，不斷擴大巡察成果的轉化運用，促進各項工作規范化、高質量發展。

4.做優做強紀巡審協作機制。不斷深化優化《彭山區紀巡審協作機制》，以紀巡審協作示范帶動其他監督貫通融合。深化紀巡協作機制，推動巡前溝通、巡中協同、巡后監督全方位有序銜接。優化巡審協作機制，加強“常態溝通、專業互助、信息共享”。

5.積極探索其他監督協作配合。在協調組織部門、宣傳部門開展選人用人和意識形態領域專項檢查的基礎上，加強與政法系統和黨委督查機構日常監督的協作配合，以黨內監督貫通融合引領和指導與人大監督、行政監督、民主監督、財會監督、統計監督、群眾監督、輿論監督的全方位融合。特別是巡察組反映的專業類問題，及時商請相關職能部門和專家類人才靈活機動開展協作。

6.主動融入上下聯動，協同高效推進巡察工作。依托《關于加強巡視巡察上下聯動的意見》為契機，積極配合省委巡視和市委巡察工作，綜合運用專項檢查、調研督導、蹲點指導、專題培訓等督導指導成果，促進彭山巡察工作提質增效。

7.開展好脫貧幫扶工作。在元旦春節等重大節日，組織幫扶責任人為聯系戶送幫扶金及幫扶物資，給予其精神溫暖。開展城鄉黨建結對共建主題黨日活動，開展送科技、送衛生、送政策、講黨課活動。

8.開展好疫情防控、禁毒宣傳、文明城市鞏固等包保網格工作。積極組織辦組人員下沉網格，走訪宣傳、維護衛生秩序等。

二、部門概況

眉山市彭山區委巡察辦2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2022年末區委巡察工作領導小組辦公室在職職工8人，其中：行政人員4人，事業人員3人，臨聘人員1人。退休1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2023年收支總體情況及增減變化說明

2023年眉山市彭山區委巡察辦收入預算總額為2411642.1元，其中：財政撥款收入2411642.1元。相應安排支出預算2411642.1元，其中：基本支出1761642.1元，項目支出650000元。2023年眉山市彭山區委巡察辦預算收支較2022年增加292935.85元，其中：基本支出增加452935.85元，原因是人員經費支出相應增加；項目支出減少160000元，原因是加強預算細化管理， 巡察事務專項工作經費壓減160000元。

（二）一般公共預算收支情況

2023年彭山區委巡察辦一般公共預算收入2411642.1元。一般公共預算支出2411642.1元，包括一般公共服務支出功能科目1960033.98元，社會保障和就業支出功能科目219223.55元，衛生健康支出功能科目58430.69元，農林水支出功能科目50000元，住房保障支出功能科目123953.88元。

一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）2023年預算數1092679.98元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）巡視工作（項）2023年預算數600000元，主要用于巡察事務專項經費。

一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）事業運行（項）2023年預算數267354元，主要用于事業單位人員經費。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數143703.84元，主要用于實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數71851.92元，主要用于部門按規定由單位繳納的職業年金支出。

社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2023年預算數3667.79元，主要用于單位繳納的失業、工傷保險支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數39582.08元，主要用于單位基本醫療保險繳費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數18848.61元，主要用于單位公務員醫療補助。

農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）2023年預算數50000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數123953.88元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

彭山區委巡察辦2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2023年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

彭山區委巡察辦2023年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室預算安排支出主要用于維持工作正常運轉的人員及公用經費、巡察事務專項工作開展、鄉村振興及“雙創”工作開展。

基本支出1761642.1元，是用于巡察辦日常支出，包括機關運行費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費12000元，郵電費58000元，差旅費60000元，公務接待費14000元，勞務費40000元，工會經費12196.98元，福利費12330.78元，其他商品和服務支出106000元等。

項目支出650000元，主要用于巡察事務專項工作經費與鄉村振興及“雙創”專項經費。其中巡察事務專項工作經費600000元、鄉村振興及“雙創”專項工作經費50000元。

五、“三公”經費情況

1、因公出國（境）經費

2023年眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室無出國（境）計劃，與2022年預算持平。

2、公務接待費

2023年眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室安排公務接待費預算14000元，較2022年預算下降30%，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

3、公務用車購置及運行維護費

2023年眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2022年預算下降0%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

本年度采用“1拖N模式”組織開展2輪常規巡察，完成對18個區委管理對象（含延伸巡察對象）的巡察任務，并同步開展好省委、市委、區委交辦的其他巡察任務。推進巡察工作規范運行。圍繞黨的二十大和習近平總書記來川視察重要講話精神，準確把握巡察在新發展階段的重點任務，始終堅持圍繞中心、服務大局，及時對標中省市，與時俱進修訂完善巡察工作制度和巡察工作流程，推進巡察機構按制度辦事、靠制度管人，實現巡察工作規范化、標準化。

2.項目的績效目標

巡察事務專項工作經費：該經費專門用于區委、區委巡察工作領導小組下達的巡察任務工作。本年度采用“1拖N模式”組織開展2輪常規巡察，完成對18個區委管理對象（含延伸巡察對象）的巡察任務，并同步開展好省委、市委、區委交辦的其他巡察任務。推進巡察工作規范運行。圍繞黨的二十大和習近平總書記來川視察重要講話精神，準確把握巡察在新發展階段的重點任務，始終堅持圍繞中心、服務大局，及時對標中省市，與時俱進修訂完善巡察工作制度和巡察工作流程，推進巡察機構按制度辦事、靠制度管人，實現巡察工作規范化、標準化。加強巡察整改和成果運用，充分發揮統籌督促作用，不斷完善巡察意見反饋工作機制，推動形成多方聯動整改的工作格局，不斷擴大巡察成果的轉化運用，促進各項工作規范化、高質量發展。做優做強紀巡審協作機制。不斷深化優化《彭山區紀巡審協作機制》，以紀巡審協作示范帶動其他監督貫通融合。深化紀巡協作機制，推動巡前溝通、巡中協同、巡后監督全方位有序銜接。優化巡審協作機制，加強“常態溝通、專業互助、信息共享”。積極探索其他監督協作配合。在協調組織部門、宣傳部門開展選人用人和意識形態領域專項檢查的基礎上，加強與政法系統和黨委督查機構日常監督的協作配合，以黨內監督貫通融合引領和指導與人大監督、行政監督、民主監督、財會監督、統計監督、群眾監督、輿論監督的全方位融合。特別是巡察組反映的專業類問題，及時商請相關職能部門和專家類人才靈活機動開展協作。主動融入上下聯動，協同高效推進巡察工作。依托《關于加強巡視巡察上下聯動的意見》為契機，積極配合省委巡視和市委巡察工作，綜合運用專項檢查、調研督導、蹲點指導、專題培訓等督導指導成果，促進彭山巡察工作提質增效。

鄉村振興及“雙創”專項工作項目：該經費專門用于促進創文創衛,助力鄉村振興工作。開展好脫貧幫扶工作。在元旦春節等重大節日，組織幫扶責任人為聯系戶送幫扶金及幫扶物資，給予其精神溫暖。開展城鄉黨建結對共建主題黨日活動，開展送科技、送衛生、送政策、講黨課活動。開展禁毒宣傳、文明城市鞏固等包保網格工作。積極組織辦組人員下沉網格，走訪宣傳、維護衛生秩序等。

（二）國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區委巡察辦共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額34000元，其中：彩色打印機1臺購置費10000元，便攜式計算機2臺購置費14000元，掃描儀2臺購置費7000元，多功能一體機1臺購置費3000元。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室

2023年1月29日