眉山市彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2024年重點(diǎn)工作）

第二部分 部門(mén)概況（部門(mén)主要情況，在職、退休人員數(shù)等）

第三部分 收支預(yù)算總體情況及變化情況（2024年部門(mén)收支總預(yù)算及變化原因，一般公共預(yù)算收支情況，政府性基金預(yù)算收支情況，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況）

第四部分 支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

第五部分 政府采購(gòu)情況

第六部分 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

第七部分 國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

第八部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1.部門(mén)預(yù)算收支總表

1-1部門(mén)預(yù)算收入總表

1-2部門(mén)預(yù)算支出總表

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

3.一般公共預(yù)算支出總表

3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4.政府性基金預(yù)算表

4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

7.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱(chēng)：中共眉山市彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，主任：李慧，辦公室電話(huà)：028-37603230。中共眉山市彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)，為區(qū)委工作部門(mén)，擔(dān)負(fù)著向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況，傳達(dá)貫徹巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開(kāi)展工作。

（二）2024年工作重點(diǎn)

1.按照區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開(kāi)展巡察工作；

2.向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況，傳達(dá)貫徹巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，并對(duì)其決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組完成2輪常規(guī)巡察及區(qū)委、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他任務(wù)。

二、部門(mén)概況

彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年納入部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。2023年末彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在職職工8人，其中：行政人員4人，事業(yè)人員4人，臨聘人員1人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

（一）2024年收支總體情況及增減變化說(shuō)明

2024年彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室收入預(yù)算總額為2171149.67元，其中：財(cái)政撥款收入2171149.67元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2171149.67元，其中：基本支出1651149.67元，項(xiàng)目支出520000元。2024年彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算收支較2023年減少196190.05元，其中：基本支出減少139694.49元，原因是人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出減少56495.56元，原因是加強(qiáng)預(yù)算細(xì)化管理， 巡察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)壓縮。

（二）一般公共預(yù)算收支情況

2024年彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一般公共預(yù)算收入2171149.67元。一般公共預(yù)算支出2171149.67元，包括一般公共服務(wù)支出功能科目1783193.22元，社會(huì)保障和就業(yè)支出功能科目204484.91元，衛(wèi)生健康支出功能科目48728.62元，農(nóng)林水支出功能科目20000元，住房保障支出功能科目114742.92元。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明

彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出；2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明

彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算安排支出主要用于維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員及公用經(jīng)費(fèi)、巡察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作開(kāi)展、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作開(kāi)展。

基本支出1651149.67元，是用于巡察辦日常支出，包括機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)12000元，郵電費(fèi)58000元，差旅費(fèi)60000元，公務(wù)接待費(fèi)13000元，勞務(wù)費(fèi)40000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11340.52元，福利費(fèi)11321.94元，其他商品服務(wù)支出117000元等。

項(xiàng)目支出520000元，主要用于巡察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)與鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中巡察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)500000元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20000元。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)1283193.22元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)500000元，主要用于巡察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)133841.6元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)66920.8元，主要用于部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)3722.51元，主要用于單位繳納的失業(yè)、工傷保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)19780.05元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)15942.59元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)13005.98元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)20000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)114742.92元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、政府采購(gòu)情況

2024年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額0元。其中：設(shè)備購(gòu)置0元，服務(wù)0元，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0元，其他0元，其他工程0元，其他服務(wù)0元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

巡察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)專(zhuān)門(mén)用于：按照省委、市委部署，開(kāi)展巡察工作；完成區(qū)委常規(guī)巡察、專(zhuān)項(xiàng)巡察等工作。完成2輪常規(guī)巡察及區(qū)委、巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他任務(wù)。

鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專(zhuān)項(xiàng)工作項(xiàng)目：

該經(jīng)費(fèi)專(zhuān)門(mén)用于促進(jìn)創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi),助力鄉(xiāng)村振興工作。開(kāi)展好脫貧幫扶工作。在元旦春節(jié)等重大節(jié)日，組織幫扶責(zé)任人為聯(lián)系戶(hù)送幫扶金及幫扶物資，給予其精神溫暖。開(kāi)展城鄉(xiāng)黨建結(jié)對(duì)共建主題黨日活動(dòng)，開(kāi)展送科技、送衛(wèi)生、送政策、講黨課活動(dòng)。開(kāi)展禁毒宣傳、文明城市鞏固等包保網(wǎng)格工作。積極組織辦組人員下沉網(wǎng)格，走訪宣傳、維護(hù)衛(wèi)生秩序等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2023年底，彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共有車(chē)輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3.其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5.項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2024年2月2日