一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室，主任：吳勇，辦公室電話：028-37603230。中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室是主管巡察的工作部門，擔負著巡察全區黨委、政府工作部門和鄉鎮（街道）黨組織的工作。

（二）2020年工作重點

1、常規巡察2輪。2020年第九輪常規巡察單位9個；2020年第十輪常規巡察單位11個；

2、天府新區彭山鄉鎮巡察工作。根據市委巡察辦要求，臨時抽調同志配合開展巡察；

3、省委巡視工作。做好區人民法院巡視帶巡察配合工作；

4、交叉巡察工作。按照市委巡察統一安排實施。

二、部門概況

中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2019年末彭山區委巡察工作領導小組在職職工4人，其中：行政人員4人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室收入預算總額為1898847.97元，其中：財政撥款收入1898847.97元。相應安排支出預算1898847.97元，其中：基本支出715847.97元，項目支出1183000元。2020年眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室預算收支較2019年增加45.38萬元，其中：基本支出增加24.08萬元，原因是工資、社保、住房公積金、辦公經費等增加；項目支出增加21.30萬元，原因是辦公室裝修改造工程經費增加21.30萬元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室預算安排支出主要用于用于保障機關運行和巡察工作的正常開展。

基本支出715847.97元，保障區委巡察機構正常運轉的開支。日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等人員經費以及辦公經費、會議費、培訓費、維修（護）費等日常公用經費。。

機關運行經費安排情況如下：辦公費30000元，電費9000元，郵電費8400元，差旅費60000元，維修(護)費5000元，公務接待費10000元，勞務費16800元，其他交通費用支出31200元等。

項目支出1183000元，主要用于辦公室裝修改造工程經費與脫貧攻、巡察事務專項經費及三創工作經費。其中辦公室裝修改造工程經費213000元、脫貧攻堅及三創工作經費50000元、巡察事務專項經費920000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出功能科目1772246.61元，主要用于保障巡察辦和巡察組正常運行經費支出。

（二）社會保障和就業功能科目51057.6元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

（三）衛生健康支出功能科目33506.56元，主要用于行政單位基本醫療保險繳費和財政部門集中安排的公務員醫療補助經費支出。

（四）住房保障支出功能科目42037.2元，主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額56860元，其中：空調機購置6000元，其他貨物類購置5000元，計算機軟件購置15400元，存儲設備購置3700元，打印設備購置8760元，臺式計算機購置18000元。

六、重點項目績效目標

辦公室裝修改造工程經費：

1.該經費專門用于辦公室裝修改造工作。2.辦公用房裝修改造主體完成率達到100%，裝修改造完成驗收通過率達100。3.辦公用房功能使用符合設計的100%，單位員工使用滿意度達到100%。

脫貧攻堅及三創工作經費：

1.該經費專門用于完成脫貧攻堅幫扶和包保片區三創工作目標任務工作。2.完成入戶宣傳覆蓋率99%；幫扶貧困戶達到“兩不愁三保障”標準；增強片區市民三創意識，營造“人人創建”的濃厚氛圍。3.完成當年的指標任務，實實在在地為彭山人民辦實事、辦好事；被幫扶貧困戶滿意度達到100%；片區市民滿意度100%。

巡察事務專項經費：

1.該經費專門用于完成二屆區委常規巡察、交叉巡察等工作。2.全年總計查出被巡察單位違規違紀資金使用問題20項；全年巡察移交線索數量超過問題的5%。3.巡察問題整改完成率超過95%，完成當年巡察工作計劃。

七、 國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室

2020年2月4日