一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室，主任：陳利，辦公室電話：028-37603919。中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室是主管巡察的工作部門，擔負著巡察全區黨委、政府工作部門和鄉鎮（街道）黨組織的工作。

（二）2019年工作重點

1、開展3輪常規巡察；

2、創新多種形式開展巡察。

二、部門概況

中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2018年末中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室在職職工3人，其中：行政人員3人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室收入預算總額為1445081元，其中：財政撥款收入1445081元。相應安排支出預算1445081元，其中：一般公共服務支出1345935元，社會保障和就業支出45335元，衛生健康支出23802元，住房保障支出30009元。2019年中共眉山市彭山區委巡察辦預算收支較2017年增加6.4226萬元，其中：基本支出增加1.4226萬元，原因是一般公共服務支出增加54606元，社會保障和就業支出增加859元，衛生健康支出增加8246元，住房保障支出增加515元；項目支出增加5萬元，原因是增加了“三創”工作經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

中共眉山市彭山區委巡察辦預算安排支出主要用于保障機關運行和巡察工作的正常開展。

基本支出475081元，保障區委巡察機構正常運轉的開支。日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等人員經費以及辦公經費、會議費、培訓費、維修（護）費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公經費89626元，會議費1000元，培訓費4000元，委托業務費16800元，維修（護）費10000元，公務接待費10000元，其他商品和服務支出17834元。

項目支出970000元，主要用于區委派出三個巡察組開展巡察工作支出。其中巡察專項工作經費920000元、“三創”工作經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務1345935元，主要用于保障巡察辦和巡察組正常運行經費支出。

（二）社會保障和就業45335元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

（三）衛生健康23802元，主要用于行政單位基本醫療保險繳費和財政部門集中安排的公務員醫療補助經費支出。

（四）住房保障支出30009元，用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額50000元，其中：辦公室設備購置50000元，專用購置0元，物業服務0元，向社會購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

巡察事務專項經費：

1.該經費專門用于開展巡察3輪，巡察鄉鎮和區級部門22個，并延伸到79個村社。2.巡察問題整改完成率超過95%，完成當年巡察工作計劃。

三創工作經費：

1.該經費專門用于包保片區三創工作目標任務工作。2.完成入戶宣傳覆蓋率99%；增強片區市民三創意識，營造“人人創建”的濃厚氛圍。3.完成當年的指標任務，實實在在地為彭山人民辦實事、辦好事；片區市民滿意度100%。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，中共眉山市彭山區委巡察辦共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出