眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室

2021年部門預算編制的說明

目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2021年重點工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

第三部分收支預算總體情況及變化情況（2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

第四部分 機關運行經費

第五部分 “三公”經費情況

第六部分其他重要事項

第七部分 專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、單位基本職能及主要工作

（一）單位基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室，主任：吳勇，辦公室電話：028-37603230。中共眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室是主管巡察的工作部門，擔負著巡察全區黨委、政府工作部門和鄉鎮（街道）黨組織的工作。

（二）2021年工作重點

1、參加市委第九輪交叉延伸巡察；

2、二屆區委對檢察院的常規巡察；

3、對重點部門開展巡察整改“回頭看”；

4、開展環保專項巡察；

5、延伸巡察具有獨立人權、事權、財權的二級事業單位。

二、部門概況

眉山市彭山區委巡察辦2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2020年末彭山區委巡察辦在職職工8人，其中：行政人員4人，事業人員4人，臨聘人員1人。

三、收支預算總體情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區委巡察辦收入預算總額為1953942.81元，其中：財政撥款收入1953942.81元。相應安排支出預算1953942.81元，其中：基本支出1003942.81元，項目支出950000元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

2021年彭山區委巡察辦一般公共預算收入1953942.81元。一般公共預算支出1953942.81元，包括一般公共服務支出功能科目1677913.22元，社會保障和就業支出功能科目69518.19元，衛生健康支出功能科目47299.24元，農林水支出功能科目50000元，住房保障支出功能科目109212.16元。2021年彭山區委巡察辦預算收支較2020年增加55094.84元，其中：基本支出增加288094.84元，原因是2021年較2020年新增3個事業編制，工資和社保繳費、住房公積金支出相應增加；項目支出減少233000元，原因是2020年新增辦公室裝修改造工程項目，2021年巡察事務專項經費比2020年預算數減少20000元。

一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）2021年預算數488147.24元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數900000元，主要用于巡察事務專項經費。

一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）事業運行（項）2021年預算數289765.98元，主要用于事業單位人員經費。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數68238.72元，主要用于實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2021年預算數1279.47元，主要用于財政對工傷保險基金的補助。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數34160.56元，主要用于單位基本醫療保險繳費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數13138.68元，主要用于單位公務員醫療補助。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年預算數50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數109212.16元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

彭山區委巡察辦2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

彭山區委巡察辦2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

機關運行經費安排情況如下：辦公費55000元，差旅費90000元，電費3000元，郵電費8400元，維修(護)費5000元，會議費1000元，培訓費8000元，公務接待費10000元，勞務費30000元，工會經費8529.84元，福利費8263.08元，其他交通費用28080元，其他商品和服務支出23129.84元。

五、“三公”經費情況

因公出國（境）經費：2021年眉山市彭山區委巡察辦無出國（境）計劃。

公務接待費：2021年眉山市彭山區委巡察辦安排公務接待費預算10000元，與2020年預算持平，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

公務用車購置及運行維護費：2021年眉山市彭山區委巡察辦安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算持平，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

件：

眉山市彭山區委巡察辦2021年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

完成年度巡察工作目標任務

2.項目的績效目標

巡察事務專項經費專門用于完成市委第九輪交叉延伸巡察工作；巡察整改“回頭看”工作；二屆區委對檢察院的巡察；環保專項巡察；對具有獨立人權、事權、財權的二級事業單位進行延伸巡察；省委第四巡視組巡察專項工作；市委、區委安排其他專項巡察工作。

脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費用于完成脫貧攻堅幫扶和包保片區雙創工作目標任務工作。

（二）國有資產占用情況

截止2020年底，眉山市彭山區委巡察辦共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額15000元，其中：多功能一體機購置3000元，臺式計算機1臺購置費5000元，便攜式計算機1臺購置費7000元。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室

2021年4月21日