中共眉山市彭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，主任：袁凌鈴，辦公室電話：028-37627379。中共眉山市彭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，正科級(jí)，列入?yún)^(qū)委工作機(jī)關(guān)序列，是負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制工作的職能部門，是區(qū)委編委的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)區(qū)委編委的具體工作。

（二）2024年工作重點(diǎn)

1.做好機(jī)構(gòu)改革組織實(shí)施工作。優(yōu)化調(diào)整社會(huì)工作、金融、科技、數(shù)據(jù)管理、老齡等重點(diǎn)領(lǐng)域機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能配置，深化綜合行政執(zhí)法體制改革，精簡(jiǎn)規(guī)范議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、調(diào)整設(shè)置鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)、規(guī)范管理部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，著力構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系

2.深化基層治理“塊統(tǒng)條推”指揮體系建設(shè)，通過(guò)精準(zhǔn)下放行政權(quán)力、持續(xù)提升鎮(zhèn)街執(zhí)法能力、不斷強(qiáng)化派駐機(jī)構(gòu)管理等，進(jìn)一步理順區(qū)鄉(xiāng)條塊關(guān)系，提升鎮(zhèn)（街道）治理能力和治理水平。持續(xù)推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生人才“區(qū)管鄉(xiāng)用”管理使用機(jī)制。支持區(qū)衛(wèi)生健康局使用“區(qū)管鄉(xiāng)用”周轉(zhuǎn)池編制引進(jìn)緊缺醫(yī)學(xué)專業(yè)人才到基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作，實(shí)現(xiàn)區(qū)鄉(xiāng)人才編制一體化使用。

3.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理。持續(xù)貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》及四川省實(shí)施辦法等機(jī)構(gòu)編制法規(guī)政策，強(qiáng)化黨管機(jī)構(gòu)編制原則，嚴(yán)格落實(shí)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)動(dòng)議、論證、審議決定、組織實(shí)施等關(guān)鍵環(huán)節(jié)規(guī)定，按程序?qū)徍恕徟娃k理機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)。持續(xù)完善黨政機(jī)構(gòu)職能體系，按照市委編辦統(tǒng)一部署，就黨政機(jī)構(gòu)改革后部門執(zhí)行“三定”規(guī)定情況，開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制使用效益評(píng)估，對(duì)職責(zé)任務(wù)發(fā)生調(diào)整、與當(dāng)前形勢(shì)任務(wù)不相適應(yīng)的，及時(shí)修訂完善。對(duì)應(yīng)省市，修訂相關(guān)部門“三定”規(guī)定，完善職能配置。

4.強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制剛性約束。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制報(bào)告制度。持續(xù)抓好省委巡視反饋問(wèn)題整改，加強(qiáng)對(duì)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的前置審核，嚴(yán)格議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)。加強(qiáng)對(duì)部門（單位）執(zhí)行“三定”規(guī)定和機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的檢查，鞏固機(jī)構(gòu)編制核查成果。與組織、巡察、審計(jì)等部門相配合，建立機(jī)構(gòu)編制信息共享、整改反饋等工作機(jī)制，加大對(duì)機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違法問(wèn)題的督查整改力度。

二、部門概況

中共眉山市彭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2024年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。2023年末中共眉山市彭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室在職職工12人，其中：行政人員8人，行政工勤0人，事業(yè)人員4人。退休職工5人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年中共眉山市彭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為2431865.23元，其中：財(cái)政撥款收入2431865.23元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2431865.23元，其中：一般公共服務(wù)支出1918035.62元。2024年中共眉山市彭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算收支較2023年減少33.58萬(wàn)元，其中：基本支出減少26.98萬(wàn)元，原因主要是2023年底在職人員同比凈減少1人。項(xiàng)目支出減少6.6萬(wàn)元，原因：一是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，壓減機(jī)構(gòu)編制管理、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)2.9萬(wàn)元；二是按上級(jí)要求不再對(duì)全區(qū)各單位中文域名進(jìn)行全部續(xù)費(fèi)，故減少中文域名和網(wǎng)站標(biāo)識(shí)審核工作經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

中共眉山市彭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作開(kāi)展等。

基本支出2167865.23元，是用于區(qū)委編辦機(jī)關(guān)及其下屬事業(yè)單位區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的開(kāi)支。日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)60000.00元，差旅費(fèi)140000.00元，福利費(fèi)15474.90元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)65739.86元，公務(wù)接待費(fèi)25000.00元，其他交通費(fèi)用58800.00元，其他商品和服務(wù)支出40739.86元，黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15739.86元，其他商品服務(wù)支出25000.00元。

項(xiàng)目支出264000.00元，主要用于機(jī)關(guān)及其下屬事業(yè)單位區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息中心為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)。包括區(qū)委編辦機(jī)關(guān)264000.00元：其中鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40000.00元、機(jī)構(gòu)編制管理經(jīng)費(fèi)224000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)支出2431865.23元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：機(jī)構(gòu)編制管理、體制機(jī)構(gòu)改革、財(cái)政供養(yǎng)人員管理系統(tǒng)維護(hù)、組織召開(kāi)編委會(huì)會(huì)議、事業(yè)單位登記管理等工作的經(jīng)費(fèi)支出。同時(shí)包含機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助以及按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。包含機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作及“雙創(chuàng)”鞏固工作等支出。

五、政府采購(gòu)情況

2024年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額0元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置0元，專用設(shè)備購(gòu)置0元，物業(yè)服務(wù)0元，保養(yǎng)服務(wù)0元，向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)0元，其他0元，其他工程0元，其他服務(wù)0元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

機(jī)構(gòu)編制管理經(jīng)費(fèi)：

1.做好事業(yè)單位登記管理、年度報(bào)告公示工作。2.對(duì)機(jī)關(guān)群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼頒證。3.做好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理和機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制統(tǒng)計(jì)工作。4.做機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員上編下編工作。5.做好區(qū)委編委會(huì)議召開(kāi)的組織工作，收集整理會(huì)議議題，開(kāi)展上會(huì)議題論證、提出建議意見(jiàn)等工作。6.開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查，糾正機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。7.緊緊全區(qū)中心大局，做好機(jī)構(gòu)編制資源配置。8.加強(qiáng)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理，規(guī)范全區(qū)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)置。9.按照上級(jí)區(qū)統(tǒng)一安排部署，做好機(jī)構(gòu)改革與重點(diǎn)領(lǐng)域體制機(jī)制改革有關(guān)工作。

鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：

按照區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一安排部署完成鄉(xiāng)村振興和雙創(chuàng)鞏固的全部任務(wù)，聯(lián)系幫扶對(duì)象滿意度達(dá)到100%，和包保社區(qū)群眾滿意度達(dá)到95%以上。包保社區(qū)環(huán)境更加優(yōu)美、鄰里和諧、文明共享；幫扶聯(lián)系戶生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。

七、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

中共眉山市彭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、 專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

中共眉山市彭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2024年2月6日