中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室

2021年預算編制說明

目 錄

一、基本職能及主要工作...........................1

二、部門概況.....................................2

三、收支預算總體情況及變化情況..................2

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況.......2

五、政府采購情況................................4

六、重點項目績效目標............................4

七、國有資產占有使用說明.......................4

八、專業名詞解釋................................5

九、“三公”經費說明................................6

十、2021年“三公”經費預算情況表...............7

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室，主任：袁凌鈴，辦公室電話：028-37627389。中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室，正科級，列入區委工作機關序列，是負責全區機構編制工作的職能部門，是區委編委的常設辦事機構，承擔區委編委的具體工作。

（二）2021年工作重點

1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

2.認真貫徹落實機構編制各項政策法規。

3.做好兩項改革“后半篇”文章。

4.深化綜合行政執法改革。

5.推進黨政機構科學高效運行。

6.穩步做好事業單位改革。

7.完成其他重點領域改革。

8.優化機構編制資源配置。

9.優化機構編制實名制管理。

10.優化事業單位登記服務。

11.加強議事協調機構管理。

12.強化機構編制監督檢查。

二、部門概況

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2020年末區委編辦在職職工10人，其中：行政人員7人，行政工勤0人，事業人員3人。退休職工3人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室收入預算總額為1767361元，其中：財政撥款收入1767361元。相應安排支出預算1767361元，其中：一般公共服務支出1367856元，社會保障和就業支出109143元，衛生健康支出77961元，住房保障支出162401元，農林水事務50000元。2021年中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室預算收支較2020年減少155430元，其中：基本支出減少155430元，原因是2020年人員調出2人。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室預算安排支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔機構編制事業發展相關工作開展等。

基本支出1367361元，是用于保障區委編辦機關及其下屬事業單位區機構編制信息中心正常運轉的開支。日常支出，包括基本工資、津貼補貼、養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費30000元，差旅費140000元，印刷費30000元，公務接待費25000元，其他商品和服務支出25000元。

項目支出400000元，主要用于機關及其下屬事業單位區機構編制信息中心為保障完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出經費。包括區委編辦機關400000元：其中脫貧攻堅及雙創鞏固經費50000元、機構編制管理經費200000元、體制機制改革經費115000元、中文域名和網站標識審核工作經費35000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出1367856元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：機構編制管理、體制機構改革、財政供養人員管理系統維護、組織召開編委會會議、事業單位登記管理等工作的經費支出。

（二）社會保障和就業支出109143元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工購買養老保險和職業年金等支出。

（三）衛生健康支出77961元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出162401元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農林水支出50000元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定開展脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作等支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額30000元，其中：辦公室設備購置30000元，專用購置0元，物業服務0元，向社會購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

機構編制管理經費預算支出200000元。

該經費主要用于做好機構編制管理日常工作：加強機構編制管理，做好實名制管理和機構編制統計有關工作。加強機構編制監督檢查。做好事業單位登記管理工作。做好編委會相關工作。

體制機制改革經費預算支出115000元。

該經費主要用于做好體制機制改革相關工作：整合機構和職責，規范機構設置，理順權責關系，完善體制機制。

中文域名和網站標識審核工作經費預算支出35000元。

該經費主要用于做好中文域名和網站標識審核工作。

脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費預算支出50000元。

該經費主要用于做好脫貧攻堅及三創工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、“三公”經費說明

（一）因公出國（境）經費

2021年中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室無出國（境）計劃，與2020年預算一致。

（二）公務接待費

2021年中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室安排公務接待費預算25000元，較2020年預算持平，我辦將繼續加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，與2020年預算持平，主要原因是根據公車制度改革相關規定我辦無保留車輛。

附件：

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室

2021年“三公”經費預算情況表

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室

2021年4月21日