中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室

2019年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室，主任：袁凌鈴，辦公室電話：028-37627389。中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室，正科級，列入區委工作機關序列，是負責全區機構編制工作的職能部門，是區委編委的常設辦事機構，承擔區委編委的具體工作。

（二）2019年工作重點

1.深化機構和體制機制改革，構建優化協同高效的機構職能體系。完成機構改革各項任務，開展機構改革實施情況督查調研，動態調整權責清單，深化鄉鎮（街道）機構改革，推進審批服務便民化，推進綜合行政執法改革，統籌推進其它重點領域改革。

2.穩妥推進事業單位改革。繼續推進事業單位分類改革，調整規范事業單位設置，加強事業單位監管。

3.加強機構編制管理，強化機構編制剛性約束。認真落實省委編“1+8”文件和區委辦、區政府辦《關于印發<關于進一步加強和改進新時期機構編制工作的實施意見>的通知》精神，推進機構編制管理科學化、規范化、法定化。

4.服務中心大局，優化機構編制資源配置。圍繞全區“132”區域空間發展布局，配備機構編制資源，把有限的資源向區委區政府中心工作、全局工作、重大民生保障等聚集；緊扣開放發展、項目攻堅對高層次人才的需求，實施高層次人才專項事業編制保障計劃，為高質量發展提供高層次人才支撐；更新完善機構編制實名制信息系統。

二、部門概況

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2018年末區委編辦在職職工16人，其中：行政人員12人，行政工勤0人，事業人員4人。退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室收入預算總額為2443001元，其中：財政撥款收入2443001元。相應安排支出預算2443001元，其中：一般公共服務支出1958376元，社會保障和就業支出198088元，衛生健康支出106884元，農林水支出50000元，住房保障支出129653元。2019年中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室預算收支較2018年增加384398元，其中：基本支出增加264398元，原因是2018年下半年新招錄公務員1名，事業人員2名；項目支出增加120000元，原因是2019年新增加“三創”工作項目經費50000元；體制機制改革工作項目經費增加70000元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室預算安排支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔機構編制事業發展相關工作開展等。

基本支出1973001元，是用于保障區委編辦機關及其下屬事業單位區機構編制信息中心正常運轉的開支。日常支出，包括基本工資、津貼補貼、養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費58000元，差旅費120000元，印刷費30000元，郵電費30000元，維修(護)費10000元，會議費30000元，培訓費40000元，公務接待費25000元， 勞務費8000元，工會經費19809元，福利費18320元，其他交通費用90000元，其他商品和服務支出29809元，資本性支出39000元。

項目支出470000元，主要用于機關及其下屬事業單位區機構編制信息中心為保障完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出經費。包括區委編辦機關470000元：其中“三創”工作經費50000元、編委會辦公工作經費40000元、行政審批制度改革工作經費40000元、機構編制監督檢查工作經費30000元、機構編制實名制管理工作經費40000元、事業單位登記管理工作經費60000元、體制機制改革工作經費120000元、中文域名和網站標識審核工作經費40000元、脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出1958376元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：機構編制管理、體制機構改革、財政供養人員管理系統維護、組織召開編委會會議、事業單位登記管理等工作的經費支出。

（二）社會保障和就業支出198088元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工購買養老保險和職業年金等支出。

（三）衛生健康支出106884元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）農林水支出50000元，主要用于脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作，對聯系社區陣地建設支持，對聯系社區困難群眾慰問等支出。

（五）住房保障支出129653元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額39000元，其中：辦公室設備購置39000元，專用購置0元，物業服務0元，向社會購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

無。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室

2019年3月20日