一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局，局長：潘淼，辦公室電話：028-37621136。眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局是履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者和所有國土空間用途管制職責(zé)的工作部門，組織實(shí)施國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理辦法并貫徹執(zhí)行。

（二）、2023年工作重點(diǎn)

1.嚴(yán)格落實(shí)好耕地保護(hù)責(zé)任，全面完成耕地保護(hù)目標(biāo)。落實(shí)耕地保護(hù)黨政同責(zé)，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，嚴(yán)格落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡和進(jìn)出平衡，全面推行田長制，優(yōu)化完善“彭山田長制智慧管理系統(tǒng)”，加強(qiáng)耕地監(jiān)測監(jiān)管，確保耕地不減少。

2.加快推進(jìn)東彭一體化規(guī)劃。結(jié)合目前已審查通過的“三區(qū)三線”成果，我局將積極配合市局及新中心管委會(huì)在組織編制的國土空間規(guī)劃中，充分考慮東彭交界地帶—城市新中心融合規(guī)劃，加快東彭一體化發(fā)展，保障同城化有效推進(jìn)。

3.扎實(shí)推進(jìn)彭山區(qū)國土空間規(guī)劃和鎮(zhèn)村規(guī)劃工作。按照耕地保護(hù)、生態(tài)保護(hù)優(yōu)先，加快推進(jìn)彭山區(qū)國土空間規(guī)劃，同步推進(jìn)以片區(qū)為單元的鎮(zhèn)級(jí)國土空間規(guī)劃和村級(jí)國土空間規(guī)劃，積極發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用。

4.持續(xù)推進(jìn)資源節(jié)約集約利用。倡導(dǎo)珍惜和合理利用資源，推進(jìn)土地的節(jié)約集約利用，加大閑置土地清理，加強(qiáng)土地供后監(jiān)管。積極落實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任，繼續(xù)加強(qiáng)批而未用地塊監(jiān)管工作，避免新增撂荒地塊。

5.繼續(xù)加大動(dòng)態(tài)巡查監(jiān)督力度。加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查的頻次，拓寬動(dòng)態(tài)巡查的范圍，爭取全區(qū)域覆蓋，不留巡查死角。此外，以靈活的路線和時(shí)間進(jìn)行動(dòng)態(tài)巡查，避免固定化和模式化，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域不定時(shí)進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違法行為及時(shí)制止和組織查處，以“零容忍”的態(tài)度堅(jiān)決遏制自然資源領(lǐng)域新增違法行為。

6.常態(tài)化抓好地質(zhì)災(zāi)害隱患排查，加快推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害隱患治理項(xiàng)目，預(yù)計(jì)消除在庫隱患點(diǎn)3處，減少受威脅群眾10戶22人，完成彭山區(qū)“十四五”規(guī)劃任務(wù)。

7.深化調(diào)研，化解不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題。針對(duì)由于歷史原因形成的辦證遺難問題，進(jìn)行認(rèn)真分析，結(jié)合實(shí)際提出改進(jìn)目標(biāo)和務(wù)實(shí)的管理措施，加快化解歷史遺留問題，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

8.做好變更調(diào)查和“多測合一”相關(guān)工作，積極對(duì)接并推進(jìn)自然資源監(jiān)測調(diào)查支撐田長制工作，有序推進(jìn)2023年自然資源統(tǒng)一確權(quán)工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，眉山市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)彭山區(qū)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；事業(yè)單位10個(gè)，包括：眉山市彭山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心、眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃中心、眉山市彭山區(qū)測繪信息地理中心、眉山市彭山區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、眉山市彭山區(qū)土地儲(chǔ)備中心、眉山市彭山區(qū)土地整理中心、眉山市彭山區(qū)鳳鳴自然資源所、眉山市彭山區(qū)觀音自然資源所、眉山市彭山區(qū)謝家自然資源所、眉山市彭山區(qū)江口自然資源所。2022年末彭山區(qū)規(guī)劃和自然資源局在職職工106人，其中：行政人員22人，行政工勤1人，事業(yè)人員83人。退休職工28人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)規(guī)劃和自然資源局收入預(yù)算總額為16236.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入16236.44萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算16236.44萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出13411.21萬元，自然資源海洋氣象等支出2757.67萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67.56萬元。2023年眉山市彭山區(qū)規(guī)劃和自然資源局預(yù)算收支較2022年減少16139.54萬元，其中：基本支出增加502.92萬元，原因是工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等增加；項(xiàng)目支出減少17399.42萬元，原因是減少城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目支出。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)規(guī)劃和自然資源局預(yù)算安排支出主要用于規(guī)劃和自然資源管理工作開展、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目開展、耕地保護(hù)及土地整治項(xiàng)目開展、鳳鳴鎮(zhèn)江漁村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目開展、購買建設(shè)用地指標(biāo)等項(xiàng)目開展、砂石管理項(xiàng)目開展等。

基本支出2068.27萬元，是用于人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等日常支出，包括辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)133.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.60萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)20.00萬元，其他商品服務(wù)費(fèi)76.85萬元，福利費(fèi)15.68萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)54.85萬元。

項(xiàng)目支出14168.17萬元，主要用于一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與政府性基金安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：規(guī)劃和自然資源管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)572.00萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治與礦產(chǎn)資源管理經(jīng)費(fèi)72.96萬元、砂石管理經(jīng)費(fèi)112.00萬元；政府性基金安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：購買建設(shè)用地指標(biāo)及繳納稅費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3000.00萬元、耕地保護(hù)及土地整治經(jīng)費(fèi)300.00萬元、2023年鳳鳴鎮(zhèn)江漁村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10111.21萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出功能科目13411.21萬元，主要用于購買建設(shè)用地指標(biāo)及繳納稅費(fèi)、耕地保護(hù)及土地整治項(xiàng)目、2023年鳳鳴鎮(zhèn)江漁村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目。

（二）自然資源海洋氣象等支出功能科目2757.67萬元，主要用于規(guī)劃和自然資源事務(wù)管理支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額20.00萬元，其中：辦公設(shè)備購置20.00萬元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

鳳鳴鎮(zhèn)江漁村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于鳳鳴鎮(zhèn)江漁村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目指標(biāo)回購工作。

2.支付鳳鳴鎮(zhèn)江漁村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)390.4695畝的協(xié)議約定款項(xiàng)。

耕地保護(hù)及土地整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)主要用于耕地保護(hù)方面及土地整治項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

2.對(duì)流出耕地恢復(fù)整改和耕地進(jìn)出平衡等項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用的支付。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)規(guī)劃和自然資源局及所屬事業(yè)單位共有車輛3輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)規(guī)劃和自然資源局

2023年1月31日