眉山市彭山區自然資源和規劃局

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區自然資源和規劃局，局長：潘淼，辦公室電話：028-37621136。眉山市彭山區自然資源和規劃局是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者和所有國土空間用途管制職責的工作部門，組織實施國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并貫徹執行。

（二）2021年工作重點

1、抓好用地保障工作，切實保障區重點工程、重點項目和民生工程用地需求；

2、嚴格落實好耕地保護責任，全面完成耕地保護目標。進一步強化宣傳，提升干部、群眾耕地保護意識；

3、全力配合編制眉山市國土空間規劃，并在市級國土空間規劃的構架下，編制彭山區國土空間規劃，加快推動“東彭一體”發展。

4、積極開展園區“畝均論英雄”集約節約利用評價、城鎮基準地價更新、集體建設用地基準地價更新、農用地分等定級及基準地價制訂、標定地價工作；

5、扎實開展農村亂占耕地建房問題清查整治工作。繼續加大動態巡查、執法監督和違法案件查處力度，嚴防“大棚房”、“違建別墅”問題死灰復燃；

6、強化礦產資源管理，完成《眉山市彭山區礦產資源規劃（2021-2025年）》編制工作，加強我區礦產資源開發利用和保護的統一規劃，有序推進地質災害專業監測、治理和風險評價；

7、完成全區農村地籍調查和不動產登記數據成果入庫與整合匯交工作，開展全區自然資源統一確權登記工作。

8、推進法治自然資源建設。加強土地礦產衛片執法檢查工作，加大自然資源相關法律法規的宣傳力度，努力消除各類矛盾糾紛，嚴格依法行政，切實維護群眾合法權益。

二、部門概況

眉山市彭山區自然資源和規劃局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，下屬事業單位11個。2020年末眉山市彭山區自然資源和規劃局在職職工102人，其中：行政人員18人，行政工勤0人，事業人員84人。退休職工16人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區自然資源和規劃局收入預算總額為69258.5461萬元，其中：財政撥款收入69258.5461萬元。相應安排支出預算69258.5461萬元，其中：社會保障和就業支出113.1773萬元，衛生健康支出79.6358萬元，城鄉社區支出64493.2239萬元，農林水支出5.0000萬元，國土海洋氣象等支出4415.8608萬元，住房保障支出151.6484萬元。2021年眉山市彭山區自然資源和規劃局預算收支較2020年增加24571.5445萬元，其中：基本支出增加119.518萬元，原因是增加在職人員；項目支出增加24452.0265萬元，原因是增加了政府性基金支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區自然資源和規劃局預算安排支出主要用于國土空間規劃及土地分等定級、不動產登記確權頒證及運行、地質災害防治避險、自然資源和規劃管理運行、農村亂占耕地建房整治、城鄉建設用地增減掛鉤、砂石管理、購買建設用地指標等工作的開展。

基本支出1525.5601萬元，是用于自然資源和規劃管理事務日常支出，包括辦公費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費35萬元，郵電費36萬元，水費3萬元，電費20萬元，差旅費40萬元，維修（護）費40萬元，會議費2萬元，培訓費5萬元，公務接待費6萬元，勞務費10萬元，工會經費13.8868萬元，福利費14.2937萬元，公務用車運行維護費15萬元，其他交通費用28.024萬元，其他商品服務支出72.8868萬元。

項目支出67732.986萬元，主要用于一般公共預算經費與政府性基金經費。包括一般公共預算項目經費：其中農村亂占耕地建房整治專項經費39萬元、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費5萬元、自然資源和規劃管理專項經費720萬元、 國土空間規劃等經費1400萬元、不動產登記確權頒證及運行經費800萬元、地質災害防治避險項目經費140萬元、砂石管理經費155萬元、鳳鳴街道好運駕校拆除復耕經費19.7621萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業功能科目113.1773萬元，主要用于行政事業單位的行政運行經費支出。

（二）衛生健康功能科目79.6358萬元，主要用于行政事業單位醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保障支出。

（三）城鄉社區功能科目64493.2239萬元，主要用于行政事業單位城鄉社區事務支出。

（四）農林水功能科目5.00萬元，主要用于脫貧攻堅等支出。

（五）國土海洋氣象功能科目4415.8608萬元，主要用于自然資源和規劃事務管理支出。

（六）住房保障功能科目151.6484萬元，主要用于行政事業單位為職工繳納的住房公積金。

五、“三公”經費情況

眉山市彭山區自然資源和規劃局財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

（一）因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區自然資源和規劃局無出國（境）計劃，2021年預算為0萬元。

（二）公務接待費

2021年眉山市彭山區自然資源和規劃局安排公務接待費預算6萬元，較2020年預算下降25%，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區自然資源和規劃局安排公車購置及運行維護費15萬元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費15元，較2020年預算基本持平，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

六、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額2744萬元，其中：地質勘查服務124萬元，城市規劃和設計服務1400萬元，其他服務1220萬元。

七、重點項目績效目標

（一）鳳鳴鎮江漁村城鄉建設用地增減掛鉤項目經費：

1.該經費專門用于鳳鳴鎮江漁村城鄉建設用地增減掛鉤項目指標回購工作。

2.回購鳳鳴鎮江漁村城鄉建設用地增減掛鉤項目指標390.4695畝。

（二）觀音鎮果園村城鄉建設用地增減掛鉤項目經費：

1.該經費專門用于觀音鎮果園村城鄉建設用地增減掛鉤項目指標回購工作。

2.回購觀音鎮果園村城鄉建設用地增減掛鉤項目指標219.19畝。

八、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區自然資源和規劃局及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區自然資源和規劃局

2021年4月21日

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