一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區自然資源和規劃局，局長：潘淼，辦公室電話：37621136。眉山市彭山區自然資源和規劃局是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者和所有國土空間用途管制職責的工作部門，組織實施國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并貫徹執行。

（二）、2020年工作重點

1.抓好用地保障工作，切實保障區重點工程、重點項目和民生工程用地需求；

2、高標準推進國土空間規劃編制工作，做好空間規劃和村莊規劃編制工作；

3、高效推進不動產登記工作，農房一體不動產確權頒證工作和統規統建拆遷安置房辦證工作；

4、規范土地市場建設，抓好地質災害防治和衛片執法、違法用地查處等工作。

二、部門概況

眉山市彭山區自然資源和規劃局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2019年末眉山市彭山區自然資源和規劃局在職職工100人，其中：公務員6人，參公12人，行政工勤0人，事業人員82人。退休職工16人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區自然資源和規劃局收入預算總額為44687.00萬元，其中：財政撥款收入44687.00萬元。相應安排支出預算44687萬元，其中：社會支出102.86萬元，衛生健康支出70.33萬元，城鄉社區支出40008.70萬元，國土海洋氣象等支出4426.33萬元，住房保障支出78.78萬元。2020年眉山市彭山區自然資源和規劃局預算收支較2019年減少24745.15萬元，其中：基本支出增加406.45萬元，原因是增加區規劃中心人員；項目支出減少23151.6萬元，原因是機構改革，部分職能劃到區城鄉土地征收補償安置中心，減少了征地拆遷補償安置經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區自然資源和規劃局預算安排支出44687.00萬元，其中：基本支出1372.11萬元，主要用于人員工資、社會保障繳費、機關運行經費等支出；項目支出43314.9萬元，主要用于用地保障方面購買建設用地指標解繳相關稅費等、國土空間規劃項目編制、不動產登記確權頒證及信息平臺建設、土地整理及雙掛鉤項目、自然資源和規劃管理事務專項項目開展等。

基本支出機關運行經費安排情況如下：辦公費40萬元，水費7萬，電費25萬元，郵電費40萬元，差旅費40萬元，維修（護）費5萬元，培訓費5萬元，會議費2萬元，公務接待費8萬元，勞務費10萬元，工會經費12.86萬元，福利費13.22，公務用車運行維護費15萬，其他交通費用支出13.61萬元，其他商品服務支出53.86萬元。

項目支出43314.9萬元，主要用于自然資源和規劃管理事務專項經費790萬元、不動產登記確權頒證及信息平臺經費800萬元、國土空間規劃經費1500萬元、土地收儲專項債券“一案兩書”編制經費24萬元、脫貧攻堅及三創工作經費5萬、土地整理及雙掛鉤項目經費139.18萬元、第三次全國土地調查經費54.52萬元，公共停車場建設經費（尾款）78.2萬元，購買建設用地指標經費30000萬元，集體土地征收報批稅費8000萬元，土地整理及雙掛鉤項目經費1924萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出102.86萬元，主要用于職工社會保障等繳費。

（二）衛生健康支出70.33萬元，主要用于職工醫療保險等繳費。

（三）城鄉社區支出40008.7萬元，主要用于購買建設用地指標款等經費。

（四）國土海洋氣象等支出4426.33萬元，主要用于自然資源和規劃專項經費、不動產登記確權頒證、國土空間規劃經費等。

（五）住房保障支出78.78萬元，主要用于職工住房公積金繳費。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額2945.18萬元，其中：辦公設備購置12萬元，不動產登記確權頒證及信息平臺經費800萬元，國土空間規劃經費1500萬元，土地收儲專項債券“一案兩書”編制經費24萬元，土地整理及雙掛鉤項目經費139.18萬元，自然資源和規劃管理事務專項經費470萬元。

六、重點項目績效目標

用地保障方面：

1.用于購買建設用地指標工作。2.解繳土地報批過程中應繳納失地農民保險、耕地占用稅等稅費。3.完成全年用地保障等。

國土空間規劃項目：

1.國土空間規劃及管理工作。2.完成五湖四海二期等項目編制以及村莊規劃編制工作。3.完成相關規劃編制。

不動產登記確權頒證：

1.開展農房一體不動產確權頒證工作和統規統建拆遷安置房辦證工作。2.完成農房一體不動產確權辦證和統規統建拆遷安置房辦證。3.實現不動產互聯網平臺建設。

七、國有資產占有使用說明

截至2019年底，眉山市彭山區自然資源和規劃局及所屬事業單位共有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區自然資源和規劃局

2020年2月14日