一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區自然資源和規劃局，局長：潘淼，辦公室電話：028-37621136。眉山市彭山區自然資源和規劃局是全區自然資源的保護、調查、管理、利用和國土空間規劃及審批的工作部門。負責全區自然資源統一確權登記和合理開發利用，負責統籌全區國土空間生態修復工作。

（二）、2019年工作重點

1．報批國土空間規劃和土地利用總體規劃工作；

2．開展第三次全國國土調查工作；

3．完成停車場建設工作；

4．完成耕地保護和建設用地報批工作；

5．地質災害防治、衛片執法、違法用地查處等工作。

二、部門概況

眉山市彭山區自然資源和規劃局2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2018年末眉山市彭山區自然資源和規劃局在職職工83人，其中：行政人員6人，參公人員12人，行政工勤0人，事業人員65人。退休職工13人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區自然資源和規劃局收入預算總額為67432.16萬元，其中：財政撥款收入67432.16萬元。相應安排支出預算67432.16萬元，其中：一般公共預算支出1925.16萬元，政府性基金預算支出65507萬元。2019年眉山市彭山區自然資源和規劃局預算收支較2018年減少79351.44萬元，其中：基本支出增加15.57萬元，原因是新進編制人員；項目支出減少79367萬元，原因是將青龍鎮、牧馬鎮、錦江鎮劃分為天府新區管理委員會區域，減少了在該區域內的項目資金。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區自然資源和規劃局預算安排支出67432.16萬元，其中：基本支出965.66萬元，主要用于人員工資、社會保障繳費、機關運行經費等支出。項目支出66466.5萬元，主要用于國土事務運行工作開展、不動產登記運行工作、公共停車場修建項目開展、征地拆遷項目開展、第三次土地調查項目開展、征地拆遷補償安置、土地整理、土地回購款、異地購買建設用地指標等。

基本支出機關運行經費安排情況如下：辦公費16萬元、水費3萬元、電費10萬元、郵電費10萬元、差旅費65萬元、維修（護）費5萬元、培訓費4萬元、公務接待費8萬元、勞務費6萬元、工會經費9.95萬元、福利費9.91萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費用12.65萬元、其他商品服務支出52.95萬元。

項目支出66466.5萬元，主要用于國土事務運行工作經費750萬元，公共停車場修建200萬元，機關事務管理費10萬元，地質災害預警、監測宣傳、防治、避險等經費90萬元，“三創”工作經費5萬元，脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費10萬元，不動產登記中心運行經費80萬元，征地拆遷補償安置等經費20000萬元，土地整理、土地回購款等經費7077萬元，新增債劵前期工作經費14.5萬元，異地購買建設用地指標等經費30000萬元，土地報批費8000萬元，第三次全國土地調查項目230萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出99.55萬元，主要用于職工社會保障等繳費。

（二）衛生健康支出54.65萬元，主要用于職工醫療保險等繳費。

（三）城鄉社區支出65507萬元，主要用于購買建設用地指標款等經費。

（四）農林水支出10萬元，主要用于脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費。

（五）國土海洋氣象等支出1699.71萬元，主要用于國土事務運行工作經費、不動產登記中心運行經費、地質災害預警、監測、宣傳、防治、避險等經費。

（六）住房保障支出61.25萬元，主要用于職工住房公積金繳費。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額680萬元，其中：辦公設備購置50元，不動產登記中心運行50萬，地質災害預警、監測、宣傳、防治、避險70萬，新增債劵前期工作14.5萬元國土事務運行495.5萬元。

六、重點項目績效目標

征地拆遷補償經費：

1.該經費專門用于征地拆遷工作。2.完成征地拆遷工作。3.完成全年征地拆遷工作等。

第三次全國土地調查項目：

1.該經費專門用于三調工作。2.完成13個鄉鎮土地利用基礎數據。3.完成三調工作，保證了土地合理利用。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區自然資源和規劃局共有車輛6輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出