一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局，局長：潘淼，辦公室電話：028-37621136。眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局是履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者和所有國土空間用途管制職責(zé)的工作部門，組織實施國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理辦法并貫徹執(zhí)行。

（二）、2022年工作重點

1、嚴(yán)格落實好耕地保護(hù)責(zé)任，全面完成耕地保護(hù)目標(biāo)。嚴(yán)守耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)紅線，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”和堅決防止耕地“非糧化”行為，切實保障糧食安全;

2、全力配合推進(jìn)東彭融合區(qū)域規(guī)劃建設(shè)，將東彭融合適宜建設(shè)區(qū)域整體納入眉山市城市開發(fā)邊界的集中建設(shè)區(qū)；

3、抓好國土空間規(guī)劃編制，積極配合市局開展眉山市國土空間規(guī)劃、眉山市城市新中心策劃及東彭仁新一體化發(fā)展規(guī)劃編制工作，完成鎮(zhèn)級國土空間規(guī)劃和連片村規(guī)劃編制；

4、加快推進(jìn)我區(qū)地質(zhì)災(zāi)害全域綜合整治三年行動計劃實施，完成3處地質(zhì)災(zāi)害隱患治理，加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警。穩(wěn)步推進(jìn)我區(qū)（2021-2025年）礦產(chǎn)資源規(guī)劃工作；

5、有序推進(jìn)我區(qū)“房地一體”確權(quán)登記和部門信息互通。穩(wěn)妥推進(jìn)不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)全程網(wǎng)辦。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局2022年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位11個。2021年末眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局在職職工103人，其中：行政人員23人，行政工勤1人，事業(yè)人員79人。退休職工24人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局收入預(yù)算總額為32375.98萬元，其中：財政撥款收入32375.98元。相應(yīng)安排支出預(yù)算32375.98元，其中：節(jié)能環(huán)保支出80.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28855.73萬元，自然資源海洋氣象等支出3240.43萬元，住房保障支出135.41萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出63.89萬元。2022年眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局預(yù)算收支較2021年減少36882.57萬元，其中：基本支出增加39.79萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)變動；項目支出減少36922.36萬元，原因是減少城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目指標(biāo)回購款等政府性基金預(yù)算。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局預(yù)算安排支出主要用于國土空間規(guī)劃及土地分等定級、不動產(chǎn)登記確權(quán)頒證及運(yùn)行、地質(zhì)災(zāi)害防治避險、自然資源和規(guī)劃管理運(yùn)行、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、砂石管理、購買建設(shè)用地指標(biāo)等工作的開展。

基本支出1565.35元，是用于人員工資、社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等日常支出，包括辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)35萬元，水費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)40萬元，電費(fèi)7萬元，差旅費(fèi)35元，維修（護(hù)）費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，勞務(wù)費(fèi)13萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，其他交通費(fèi)5萬元，其他商品服務(wù)支出79.5萬元，辦公設(shè)備購置20萬元。

項目支出30810.63萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費(fèi)5萬元、自然資源和規(guī)劃管理專項經(jīng)費(fèi)720萬元、 國土空間規(guī)劃等經(jīng)費(fèi)3100萬元、不動產(chǎn)登記確權(quán)頒證及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)790萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治避險項目經(jīng)費(fèi)160萬元、砂石管理經(jīng)費(fèi)140萬元、觀音鎮(zhèn)果園村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目經(jīng)費(fèi)9209.62萬元、鳳鳴鎮(zhèn)江漁村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目經(jīng)費(fèi)2625.9萬元、購買建設(shè)用地指標(biāo)及繳納稅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)10338.56萬元、建設(shè)用地耕地占用稅1081.23萬元、星月五金經(jīng)營部國有土地使用權(quán)補(bǔ)償資金933.42萬元、土地整治經(jīng)費(fèi)120萬元等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）節(jié)能環(huán)保功能科目80.52萬元，主要用于節(jié)能環(huán)保相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出功能科目28855.73萬元，主要用于購買建設(shè)用地指標(biāo)支出、觀音鎮(zhèn)果園村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目支出、鳳鳴鎮(zhèn)江漁村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目支出等。

（三）自然資源海洋氣象功能科目3240.43萬元，主要用于自然資源和規(guī)劃事務(wù)管理支出。

（四）住房保障功能科目135.41萬元，主要用于行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。

（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理功能科目63.89萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害避險防治相關(guān)支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算支出金額2925萬元，其中：辦公設(shè)備購置20萬元，其他服務(wù)2905萬元。

六、重點項目績效目標(biāo)

鳳鳴鎮(zhèn)江漁村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于鳳鳴鎮(zhèn)江漁村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目指標(biāo)回購工作。

2.回購鳳鳴鎮(zhèn)江漁村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目指標(biāo)390.4695畝。

觀音鎮(zhèn)果園村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于觀音鎮(zhèn)果園村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目指標(biāo)回購工作。

2.回購觀音鎮(zhèn)果園村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目指標(biāo)219.19畝。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局及所屬事業(yè)單位共有車輛2輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局

2022年2月15日