2022年部門預算編制目錄

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（二）重點工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

八、專業名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區住房和城鄉建設局，局長：吳洪，辦公室電話：37621937。眉山市彭山區住房和建設局是彭山區人民政府對城鄉建設管理的行政主管部門。負責貫徹執行國家住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策。組織擬訂住房保障、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策以及相關發展戰略、中長期規劃并指導實施，制定相應監督管理辦法，進行行業管理。擔負著全區城市建設、村鎮建設、市政基礎設施建設的重任，對建筑業、房地產業、村鎮建設、勘察設計、工程質監、房產管理、城市供排水等依法實施監管。

（二）2022年工作重點

1.貫徹落實市、區產業激勵政策，確保完成建筑業產值、房地產銷售增速指標，引領行業高水平、高質量、可持續發展。

2.綜合運用誠信體系，強化建筑業、房地產市場主體信用監管，規范行業秩序。

3.持續抓好建筑工地揚塵治理、全域安全飲水、全域污水治理等工作。牽頭開展全市房屋建筑和人員聚集場所安全風險專項整治工作。提前做好雨季城市防澇工作，確保汛期安全。

4.積極向上爭取資金，加快推進老舊小區改造工作，確保完成56個老舊小區改造目標任務。

二、部門概況

眉山市彭山區住建局2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2021年末住建局在職職工86人，其中：行政人員23人，行政工勤2人，事業人員47人。其他人員14人，退休職工27人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區住建局單位收入預算總額為544392994.28元，其中：財政撥款收入544392994.28元。相應安排支出預算3544392994.28元，其中：基本支出9607030.36元，項目支出534785963.92元。2022年眉山市彭山區住建局單位預算收支較2021年增加16511萬元，其中：基本支出增加54萬元，原因是人員增加及調資，人頭經費和公用經費支出隨著增加；項目支出增加16457萬元，原因是新項目增加。上年結轉36964774.27元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區住建局單位預算安排支出主要用于水務運行維護類工作開展、市政及路燈維修維護費工作開展、農村危房改造、老舊小區項目改造、棚戶區改造、執法工作開展、桿管線路管理、城市品質提升等經費安排。

2022年，預算基本支出9607030.36元，主要用于住建局日常運轉所需，包括人員經費和日常公用經費支出。

機關運行經費安排情況如下：辦公經費1305133.84元，其他商品和服務支出593829.72元，維修（護）費50000元，公務接待費25000元，辦公室設備購置134500元；人員經費7498566.8元。

2022年，預算項目支出534785963.92元，主要用于項目工作經費與項目建設經費。包括住建事務專項工作經費2300000元、鄉村振興及雙創專項經費50000元，建管中心工作經費400000元。其他項目建設經費支出532035963.92元。2022年上年結轉36059374.27元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉社區支出115769225.19元，主要用于濱江路南段加寬工程、柏華片區管網改造工程與高鐵片區新建規劃道路。

（二）社會保障和就業支出功能科目1627406.88元，主要用于人員經費及單位運轉方面支出。

（三）住房保障支出905338.92元，主要用于職工住房公積金支出。

（四）污水處理設施建設和運營支出3001500元，主要用于污水處理和運營。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額96,635,020元，其中：辦公設備購置134500元，政府購買服務96,400,500元。

六、重點項目績效目標

（一）高鐵片區新建規劃道路建設項目：

1.該經費專門用于高鐵片區新建規劃道路建設項目。

2.該項目道路全長約1500米，雨污水管網約3000米，綠化種植、路燈安裝及景觀水溝等。目前該項目已完成雨污水管網安裝工程，路面完成底層瀝青攤鋪1250米已基本通車，計劃于2022年3月30日前全面完工。該項目建成后，為提升城市品質提供了保障，也方便了市民出行。

（二）古郡北路道路項目：

1.該經費專門用于古郡北路道路建設工程。

2.該項目建設道路總長1200米，包含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程等。目前雨污水管網完成約500米，路面鋪設正在進行，計劃于2022年6月底通車。該項目的實施，進一步完善了城市基礎設施，提升了城市形象，方便市民出行。

（三）武陽安置區（一）期項目

1.該經費專門用于武陽安置區一期建設。

2.總建筑面積約318000㎡。包括安置房建設及綠化、地面硬化、停車位、大門、圍墻、室外管網等配套工程。1批次已竣工；第二批次已完成主體封頂；第三批次已完成結構層支第5層；其余樓棟正進行樁基施工。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區住建局單位及所屬事業單位共有車輛4輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障特種用車4輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區住房和城鄉建設局

2022年2月16日

眉山市彭山區住房和城鄉建設局

財政撥款“三公”經費預算2022年情況的說明

眉山市彭山區住建局財政撥款“三公”經費預算2022年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2022年眉山市彭山區住建局無出國（境）計劃，與2021年預算持平。

二、公務接待費

2022年眉山市彭山區住建局安排公務接待費預算25000元，較2021年預算持平。

三、公務用車購置及運行維護費

2022年眉山市彭山區住建局安排公車購置及運行維護費0萬元。

附件：眉山市彭山區住建局2022年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區住房和城鄉建設局

2022年2月16日