2021年部門預算編制目錄

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（二）重點工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

八、專業名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區住房和城鄉建設局，局長：吳洪，辦公室電話：37621937。眉山市彭山區住房和建設局是彭山區人民政府對城鄉建設管理的行政主管部門。負責貫徹執行國家住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策。組織擬訂住房保障、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策以及相關發展戰略、中長期規劃并指導實施，制定相應監督管理辦法，進行行業管理。擔負著全區城市建設、村鎮建設、市政基礎設施建設的重任，對建筑業、房地產業、村鎮建設、勘察設計、工程質監、房產管理、城市供排水等依法實施監管。

（二）2021年工作重點

1.貫徹落實市、區產業激勵政策，確保完成建筑業產值、房地產銷售增速指標，引領行業高水平、高質量、可持續發展。

2.綜合運用誠信體系，強化建筑業、房地產市場主體信用監管，規范行業秩序。

3.持續抓好建筑工地揚塵治理、全域安全飲水、全域污水治理等工作。牽頭開展全市房屋建筑和人員聚集場所安全風險專項整治工作。提前做好雨季城市防澇工作，確保汛期安全。

4.積極向上爭取，加快推進老舊小區改造工作，確保完成127個老舊小區改造目標任務。

二、部門概況

眉山市彭山區住建局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2020年末住建局在職職工85人，其中：行政人員23人，行政工勤2人，事業人員46人。其他人員14人，退休職工26人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區住建局單位收入預算總額為379,289,773元，其中：財政撥款收入379,289,773元。相應安排支出預算379,289,773元，其中：基本支出9,078,699元，項目支出370,211,074元。2021年眉山市彭山區住建局單位預算收支較2020年減少5068萬元，其中：基本支出增加97萬元，原因是人員增加及調資，人頭經費和公用經費支出隨著增加；項目支出減少5165萬元，原因是老項目完工增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區住建局單位預算安排支出主要用于水務運行維護類工作開展、市政及路燈維修維護費工作開展、彭祖新城新一中道路及彭溪小學配套道路建設經費項目開展、人行道改造建設經費項目開展、執法工作開展，桿管線路管理、城市品質提升等經費安排。

基本支出9078699元，是用于住建局日常運轉所需，包括人員經費和日常公用經費支出。

機關運行經費安排情況如下：辦公費900,000元，差旅費200000元，維修維護費10000元，公務接待費25000元，辦公設備購置費150000元，其他交通費161400元，福利費86263元，工會經費支出86311元，其他商品服務支出336,311元。

項目支出370,211,074元，主要用于項目工作經費與項目建設經費。包括住建局單位機關事務運轉經費2300000元：其中住建事務工作經費500000元、雙創及聯系鄉鎮經費50000元。下屬事業單位1750000元：其中：散水節能工作經費200000元、城市品質提升經費500000元、 桿管線管理辦公室維護費150000元，執法大隊工作經費400000元、人防經費400000元，建筑檔案管理工作經費100000元。其他項目建設經費支出367911074元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉社區支出377,044,550元，主要用于彭祖新城項目建設、人行道改造建設項目與城北片區棚戶區改造購買服務等項目。

（二）社會保障和就業支出功能科目1230889元，主要用于人員經費及單位運轉方面支出。

（三）住房保障支出964,335元，主要用于職工住房公積金支出。

（四）農林水支出50000元，主要用于聯系鄉鎮及維護環境衛生支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額96,635,020元，其中：辦公設備購置74500元，專用車輛購置0元，辦公家具購置10020元，向政府購買服務96,400,500元。

六、重點項目績效目標

彭祖新城基礎設施建設項目：

1.該經費專門用于彭祖新城基礎設施建設工作。

2.資金主要用于道路建設、“四館”建設、五湖四海濕地公園建設。

2.1“四館”項目--圖書館、文化館、展覽館、檔案館主體建設完成，外裝鋼結構完成100%，完成室外連廊樓面鋼筋綁扎，完成幕墻橫墻方向安裝80%，完成管道及送風系統安裝70%，完成水電安裝70%等。

2.2五湖四海濕地公園：年內完成主體工程，完成剩余裝飾收尾工程。

2.3彭祖新城市政道路建設:西藏路西藏體育公園配套道路年內完工并交付使用;長樂路A段年內完工并交付使用;長樂路B段年內完工并交付使用；五湖路、四海路年底前完工交付使用。

武陽安置區一期項目：

1.該經費專門用于武陽安置區一期建設。

2.總建筑面積約318000㎡。包括安置房建設及綠化、地面硬化、停車位、大門、圍墻、室外管網等配套工程。1批次12棟樓主體結構封頂，磚砌體施工至5層；第二批次新交土地建設6棟安置房，基礎土方開挖完成95%，樁基施工完成40%。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區住建局單位及所屬事業單位共有車輛3輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障特種用車2輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區住建局

2021年4月25日