一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局，局長：吳洪，辦公室電話：37621937。眉山市彭山區(qū)住房和建設局是彭山區(qū)人民政府對城鄉(xiāng)建設管理的行政主管部門。負責貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設的法律、法規(guī)和方針、政策。組織擬訂住房保障、工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策以及相關發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并指導實施，制定相應監(jiān)督管理辦法，進行行業(yè)管理。擔負著全區(qū)城市建設、村鎮(zhèn)建設、市政基礎設施建設的重任，對建筑業(yè)、房地產業(yè)、村鎮(zhèn)建設、勘察設計、工程質監(jiān)、房產管理、城市供排水等依法實施監(jiān)管。

（二）2022年工作重點

1、老舊小區(qū)改造持續(xù)推進。今年，我區(qū)改造老舊小區(qū)60個，改造面積43萬多平方米，涉及群眾4550戶，約1.36萬人。我局結合城市更新改造工作，立足補短板、提品質，推進老舊小區(qū)配套基礎設施改造提升，重點整治“排水堵、線路舊、道路爛、車亂?！?個難題，持續(xù)鞏固全國文明城市、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果。

2、市政管網日益完善。新建、更新供水管道23.2公里，完成二水廠自控系統(tǒng)、彭山凈水廠2.5萬噸/日改擴建工程延續(xù)工程、謝家供水站泵房升級改造、二水廠1.2萬噸/日一體化制水設備建設，供水保障能力進一步提升。新建改造城市污水管網5公里，新建黃豐、謝家、公義污水管網9公里，提高了城市和集鎮(zhèn)污水收集率。新建中、高壓燃氣管網14.8公里，實施6.9公里老舊燃氣管網更新改造。

3、歷史文化名城申報工作有序推進。完成《眉山市江口古街歷史文化街區(qū)保護整治規(guī)劃》修編，完成47處歷史建筑測繪、建檔、掛牌工作，完成江口崖墓提升改造，江口沉銀博物館、江口古街歷史文化街區(qū)保護整治項目加速推進，劉家祠堂保護維修方案通過專家評審，啟動公義鎮(zhèn)龍安村、江口街道泥灣村傳統(tǒng)村落規(guī)劃編制。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)住建局2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2022年末住建局在職職工74人，其中：行政人員23人，行政工勤2人，事業(yè)人員44人，其他人員5人。退休職工30人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)住建局單位收入預算總額為380609748.01元，其中：財政撥款收入380609748.01元。相應安排支出預算380609748.01元，其中：基本支出13057221.01元，項目支出367552527元。2023年眉山市彭山區(qū)住建局單位預算收支較2022年減少16378萬元，其中：基本支出增加345萬元，原因是人員增加及調資，人頭經費和公用經費支出隨著增加；項目支出減少16723萬元，原因是老項目完工支付資金少，新項目較2022年減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區(qū)住建局單位預算安排支出主要用于污水運營維護類工作的開展、市政及路燈維修維護工作開展、農村危房改造、老舊小區(qū)項目改造、棚戶區(qū)改造還本付息、執(zhí)法工作開展、桿管線路管理、城市品質提升、基礎設施建設等工作。

基本支出13057221.01元，是用于住建局日常運轉所需，包括人員經費和日常公用經費支出

機關運行經費安排如下：公用經費2246632.28元，其中：商品和服務支出2224532.28元，黨組織活動經費98643.5元， 福利費102305.28元，維修（護）費20000元，其他交通費197040元，辦公費1540000元，水費20000元，工會經費98643.5元，公務接待費25000元，郵電費42900元，印刷費30000元，電費50000元。辦公設備購置費22100元。

人員經費10810588.73元，其中社會保障繳費支出106127.6元， 職業(yè)年金繳費564113.84元， 住房公積金949508.94元， 其他工資福利支出532139.13元， 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1128227.68元，在職人員工資福利等支出7530471.54元。

項目支出367552527元，主要用于項目工作經費與項目建設經費。包括住建事務專項工作經費2200000元，其他項目建設經費365352527元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出105247000元，主要用于觀音污水處理廠污水處理服務費、全區(qū)路燈電費、市政路燈維修維護經費、城市生活污水處理廠污水處理服務費等。

（二）農村危房改造支出1090000元，主要用于危房改造支出。

（三）其他保障性安居工程支出50000000元，主要用于老舊小區(qū)配套基礎設施-城市燃氣掛管道等老化更新改造。

（四）住建事務專項經費2200000元，主要用于住建事務專項經費。

（五）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出150015527元，主要用于項目前期經費、城北片區(qū)棚戶區(qū)改造購買服務經費、成樂高速公路出口棚戶區(qū)改造項目本息（國開行）經費等。

（六）其他政府性基金安排的支出59000000元，主要用于購房優(yōu)惠補貼。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額4371700元，其中：辦公設備購置費22100元，政府購買服務4349600元。

六、2022年項目績效目標

（一）彭溪河D段生態(tài)濕地公園

1.該經費專門用于彭溪河D段生態(tài)濕地公園工作。

2.主要建設內容主要內容包含草坪綠化2.7萬平米，鋪裝道路、廣場約6700平米，配建籃球場1個，健身設施等。目前已完工，開工率100%，完工率100%。通過開展省級城鄉(xiāng)建設發(fā)展績效評價，進一步整合各類資金和資源，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益，確保彭溪河D段生態(tài)濕地公園項目的順利實施。

（二）工業(yè)大道至城區(qū)連接線道路改造項目

1.該經費專門用于工業(yè)大道至城區(qū)連接線道路改造項目工作。

2.該項目位于鳳鳴街道和謝家街道，道路長度約5200m。目前已完工，開工率100%，完工率100%。通過開展省級城鄉(xiāng)建設發(fā)展績效評價，進一步整合各類資金和資源，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益，確保彭山工業(yè)大道至城區(qū)連接線道路工程項目的順利實施。

該項目建設投入使用后，能讓彭山區(qū)的基礎設施更加完善，并且能夠提升彭山區(qū)對外形象、美化環(huán)境；同時也有利于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌戰(zhàn)略的實施，為和諧社會的構建提供積極的支持和強有力的保障，為進一步提升彭山形象做出一定貢獻。

（三）城鄉(xiāng)排水及污水處理一期工程PPP項目

1、該經費專門用于城鄉(xiāng)排水及污水處理一期工程PPP項目工作。

2、彭山區(qū)城鄉(xiāng)排水及污水處理一期工程項目，主要是對縣城區(qū)域內生活污水進行處理，達到國家要求的排放標準后排放。項目采用A2/O+MBR 處理工藝技術，日處理污水總體規(guī)模8700噸的10個場鎮(zhèn)污水處理廠（站）及其配套工程項目，解決彭山區(qū)直排雨污合流水污染問題，不僅能滿足現(xiàn)階段的環(huán)境要求，對未來污水處理水質要求提高后仍具有較好的適應性。

七、 國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)住建局單位及所屬事業(yè)單位共有車輛4輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障特種用車4輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)住建局單位

2023年2月2日