2020年部門預算編制目錄

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（二）重點工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

八、專業名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設的法律、法規、規章、方針和政策。組織擬訂全區住房保障、防震、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業等方面的規范性文件并指導實施。制定相應監督管理辦法，進行行業管理。負責住房城鄉建設領域的依法行政和行政執法工作。

2、貫徹執行黨和國家人民防空的法律、法規、方針、 政策，結合當地國民經濟和社會發展計劃，擬訂并落實人民防空的中長期發展規劃，落實人民防空的組織指揮和通信警報建設。負責落實人防工程建設。開展人民防空宣傳教育工作，戰時組織開展城市人民防空襲斗爭。

3、負責推進全區住房制度改革、保障低收入家庭住房。

4、負責全區房地產行業管理，監督管理房地產市場。

5、負責全區建筑行業管理，監督管理建筑市場和各方主體行為。

6、負責指導監督全區村莊建設和小城鎮建設。

7、負責指導城市建設和城市功能配置。組織擬訂城市基礎設施、市政公用事業中長期規劃、年度計劃并指導實施。負責城鄉供排水、節約用水、污水處理及中水回用的行政管理工作。指導城市排澇和城鄉建設檔案管理工作。

8、負責城鎮規劃區內桿管線新建、遷改的監督管理。組織擬訂城鎮規劃區控制范圍內桿管線綜合規劃、年度建設計劃。負責協調城鎮桿管線的改建、遷建和新建工作，統籌推進桿管線管理的信息化、智能化建設。指導城鎮規劃區地下空間開發利用、桿管線和綜合管廊規劃、建設、管理等工作。

9、負責全區住房城鄉建設領域行政執法和監督管理。

10、負責勘察、設計、咨詢市場秩序規范和監督管理。

11、組織實施建筑工程標準體系建設。組織實施建筑工程國家標準、全國統一定額和行業標準定額。監督指導各類建筑工程標準定額的實施。

12、負責指導全區住房城鄉建設領域生態文明建設。

13、負責建設行業人才教育、培訓、執業資格管理。

14、承擔區政府公布的有關行政審批事項。

15、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化、統計等工作。

16、完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）2020年工作重點

1、強化學習教育抓保障。持之以恒開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，聚焦項目建設品質不高推進緩慢問題，結合實際，從解決思想根子問題入手，找準工作差距、項目建設差距，早謀劃、早打算，為彭山城鄉建設項目快速推進、品質更高提供政治保障和組織保障。

2、強化全程監管提品質。把項目參加各方責任主體和中介機構履職情況，納入企業誠信評價重要內容，強化政府性投資項目建設全過程監管，對項目推進緩慢、質量達不到設計和規范要求的，按相關規定對責任單位和責任人予以嚴肅查處。

3、從嚴行業管理促發展。堅持用制度管人、管事，堅持規范化的流程管理，有章可循地開展工作，內部管理、嚴字頭當，嚴格按規矩辦，規范運行；建筑、房地產、燃氣經營等行業管理，嚴格依法辦事，注重程序、環節管理，在“簡”和“放”上壓過程、找空間，在“服”上規范優質高效運行。在“管”上認真履職，引導行業高水平、高質量、可持續發展。

4、強化隊伍建設提效能。深化“四風”整治，進一步完善廉政監督機制，深入查找腐敗風險點，切實抓好項目建設、行政審批、工程招投標、項目建設等重點領域監督檢查，提高干部隊伍拒腐防變能力，選派有潛力、有素質的年輕干部充實一線崗位，加強鍛煉，努力打造一支政治強、業務精、紀律嚴、作風正、講奉獻、勇于開拓的高素質干部職工隊伍。秉承“馬上就辦，真抓實干”的精神，下深水、勇擔當，全面提升住建效能。

5、抓實抓好環境保護、建筑業提質增效、房地產健康發展、城鄉建設等重點工作；

6、推進彭山品質城市發展。重點在規范房地產市場、完善市政基礎設施建設、建筑業綠色發展、老舊小區改造、土坯房改造行動、特色小鎮建設、廁所革命，抓好節水、排水、供水等工作；

7、強力推進城市更新改造、城市品質提升,著力推動13個重點項目（31個子項）快速高質量建設，提升城建品位。

二、部門概況

眉山市彭山區住建局單位2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，參公單位1個、全額事業單位6個。2020年初單位在職職工61人，其中：行政人員及參公人員21人，全額事業人員40人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年收入預算總額42,997.67萬元，其中：財政撥款收入42,997.67萬元。相應安排支出預算42,997.67萬元，其中：社會保障和就業支出64.32萬元、衛生健康支出46.91萬元、城鄉社區支出42,836.25萬元、住房保障支出50.19萬元。2020年預算收支較2019年增加29,870.68萬元，其中：增加基本支出預算186.71元，原因是2019年機構改革增加的人員工資、各種社會保障性繳費以及公用經費等支出；項目支出增加29,683.98萬元，增加原因是機構改革增加城鄉供水、排水、污水處理、中水回用等基礎設施的建設、維護、改造、管理職能；建成區范圍內人行道、護欄、路燈等市政設施建設、管理、維護工作，以及棚戶區改造、城市基礎設施建設支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區住建局單位預算安排支出42,997.67萬元，其中：基本支出811.19元，主要是用于人員工資、社會保障繳費、機關運行經費等支出，項目支出42,186.48萬元，主要用于棚戶區改造建設項目、城市基礎設施建設、城區路燈電費、污水處理設施改造建設，下屬事業單位日常運行經費等支出。

基本支出機關運行經費安排情況如下：辦公費55.8萬元、差旅費16.26萬元、維修(護)費1萬元、公務接待費2.5萬元、工會經費8.04萬元、福利費8.01萬元、其他交通費用16.32萬元、其他商品和服務支出42.19萬元。

項目支出42,186.48元，主要用于棚戶區改造建設項目支出17,497.94萬元、 城區路燈電費支出500萬元、污水處理設施改造建設支出5,192.63萬元，城市基礎設施建設等支出18,995.91萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出64.32萬元，用于職工社會保障繳費。

（二）衛生健康支出46.91萬元，用于職工醫療保險繳費。

（三）城鄉社區支出42,836.25萬萬元，用于人員工資、機關運行經費等支出，以及棚戶區改造建設項目支出、城市基礎設施建設等支出。

（四）住房保障支出50.19萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額6,572.25萬元，其中：辦公設備、電梯購置59.99萬元、棚戶區改造項目購買服務6100萬元、其他棚戶區改造貸款利息（彭山區城投公司行貸款本息）184.81萬元 、7個污水處理設施提標改造建設經費227.45萬元。

六、重點項目績效目標

1、城市基礎設施建設項目支出：主要用于彭祖新城“四館”建設項目建設、濱江大道南段加寬項目-新建雨污水管網建設、武陽東路、烏龜嘴公共廁所道路建設、龍灣大道（靈石東路）品質提升建設、柏華路南延段道路工程建設等項目支出。

城市建設等項目包干經費，該經費主要用于城市基礎設施建設、棚戶區改造等項目前期招標、設計、圖審等費用，以及50萬元以下的零星項目支出。市政基礎設施建設項目的建成，將使彭山區的基礎設施更加完善、環境更加美化、提升彭山區對外形象，同時也有利于城鄉統籌戰略的實施，促進彭山經濟可持續發展，為和諧社會的構建提供積極的支持和強有力的保障。

2、棚戶區改造項目經費：該經費用于柏華片區、城北片區棚戶區改造項目購買服務支出，李密片區、錦江片區、高速路出口棚戶區改造建設項目，以及棚戶區改造項目貸款還本付息。棚戶區建設以及貨幣化安置等工作，進一步改善棚戶區群眾的居住條件和生活環境，提高生活質量，完善市政基礎設施和公共服務設施，拓展城市發展空間，增強城市服務功能，提升城市品位，重塑城市形象；有利于新舊城區功能互補，協調發展。

3、污水處理設施改造建設支出：主要用于區城鄉生活污水處理廠污水處理服務費，農村集中安置區及居住區鄉村站點污水處理設施設備采購及安裝項目采購建設經費，府河流域彭山段農村聚居點黃豐鎮、牧馬鎮生活污水處理設備采購及安裝項目建設經費。污水處理項目支出，提高水的利用效率，恢復城市良好水環境，降低污染物排放對環境的危害、改善生態環境意義重大。

重點項目績效目標，我局將從運行成本、管理效率、履職效能、社會效益、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面實施整體支出績效管理，通過績效管理將項目預算資金安排與部門單位整體履職情況相結合，進一步強化支出責任，提高財政資金使用效益。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區住房和城鄉建設局及所屬事業單位共有車輛4輛，其中領導干部用車0輛、定向保障用車4輛（高空作業車、下水道聯合疏通車等特種車輛），單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排我局的公務接待費。

眉山市彭山區住房和城鄉建設局

2020年2月15日

眉山市彭山區住建局財政撥款“三公”經費預算2020年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2020年眉山市彭山區住建局無出國（境）計劃，與2019年預算持平。

二、公務接待費

2020年眉山市彭山區住建局安排公務接待費預算2.5萬元，與2019年預算3萬元下降0.5萬元，下降16.67%，主要原因是我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

三、公務用車購置及運行維護費

2020年眉山市彭山區住建局安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，與2019年預算一致，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定無公車購置和公務用車運行維護費。

眉山市彭山區住房和城鄉建設局

2020年2月15日