一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，局長(zhǎng)：張奇，辦公室電話：37621391。眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、燃?xì)狻⒐┡潘芾淼墓ぷ鞑块T，擔(dān)負(fù)著城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)建設(shè)管理等工作。

（二）2019年工作重點(diǎn)

1、抓實(shí)抓好環(huán)境保護(hù)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、建筑業(yè)提質(zhì)增效、房地產(chǎn)健康發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)等重點(diǎn)工作；

2、推進(jìn)彭山品質(zhì)城市發(fā)展。重點(diǎn)在規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)、建筑業(yè)綠色發(fā)展、小區(qū)物業(yè)管理、土坯房改造行動(dòng)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)、廁所革命等；

3、強(qiáng)力推進(jìn)城市更新改造、城市品質(zhì)提升、環(huán)保督察整改項(xiàng)目建設(shè)，著力實(shí)施中心城區(qū)雨污分流5公里管網(wǎng)、云松路黑化、武陽(yáng)東路道路等8個(gè)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，啟動(dòng)鳳鳴公園改造、毛河公園2個(gè)公園項(xiàng)目建設(shè)，啟動(dòng)火車站舊城改造、武陽(yáng)安置區(qū)、觀音安置區(qū)、鳳鳴安置等5個(gè)安置區(qū)建設(shè)，繼續(xù)抓好柏華路、龍灣大道、李密安置區(qū)、錦江安置區(qū)等11個(gè)續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)住建局單位2019年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參公單位1個(gè)、全額事業(yè)單位5個(gè)。2018年末單位在職職工50人，其中：行政人員11人，行政工勤2人，事業(yè)人員37人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)住建局單位收入預(yù)算總額為130,519,839元，其中：財(cái)政撥款收入130,519,839元。相應(yīng)安排支出預(yù)算130,519,839元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出643,146元、衛(wèi)生健康支出377,573元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出128,996,456元、農(nóng)林水支出100,000元、住房保障支出402,664。2019年眉山市彭山區(qū)住建局單位預(yù)算收支較2018年增加61,447,913元，其中：增加基本支出預(yù)算447,913元，原因是調(diào)整人員工資、各種社會(huì)保障性繳費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出增加61,000,000元，原因是增加棚戶區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)住建局單位預(yù)算安排支出130,519,839元，其中：基本支出6,244,839元，主要是用于人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，項(xiàng)目支出124,275,000元，主要用于棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、下屬事業(yè)單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

基本支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)220,000元、差旅費(fèi)350,000元、維修(護(hù))費(fèi)200,000元、公務(wù)接待費(fèi)30,000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)124,395元、福利費(fèi)62,297元、其他交通費(fèi)用265,800元、其他商品和服務(wù)支出328,235元。

項(xiàng)目支出124,275,000元，主要用于柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目購(gòu)買服務(wù)支出6,700,000元、城北片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目購(gòu)買服務(wù)支出60,000,000元、柏華片區(qū)毛河景觀項(xiàng)目排水管網(wǎng)建設(shè)工程支出9,643,960元，棚戶區(qū)改造貸款本息34,800,000元、城市建設(shè)等項(xiàng)目（前期）經(jīng)費(fèi)8,375,000元、城市建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)400,000元，“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)50,000元、黨建陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)223,160元、機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)801,252元（含區(qū)住建局、原區(qū)規(guī)劃中心、區(qū)治理辦、區(qū)人防辦食堂改造及配套項(xiàng)目等支出）、脫貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出100,000元、房產(chǎn)中心房產(chǎn)檔案數(shù)字化建設(shè)（舊檔案）支出665,028元、房產(chǎn)中心房產(chǎn)檔案數(shù)字化建設(shè)（新檔案）支出766,600元。住建局下屬事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,750,000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出643,146元，用于職工社會(huì)保障繳費(fèi)。

（二）衛(wèi)生健康支出377,573元，用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出128,996,456元，用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，以及棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

（四）農(nóng)林水支出100,000元，主要用于脫貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)。

（五）住房保障支出402,664元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額103,619,288元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置312,660元、房產(chǎn)中心房產(chǎn)檔案數(shù)字化建設(shè)（舊檔案）采購(gòu)665,028元、房產(chǎn)中心房產(chǎn)檔案數(shù)字化建設(shè)（新檔案）采購(gòu)766,600元、柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目購(gòu)買服務(wù)6,700,000元、城北片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目購(gòu)買服務(wù)60,000,000元、其他棚戶區(qū)改造貸款本息34,800,000元（彭山區(qū)城投公司國(guó)開行貸款本息）

、其他棚戶區(qū)改造新增債劵前期咨詢服務(wù)費(fèi)375,000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、住建局下屬事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)專門用于城鄉(xiāng)執(zhí)法、桿管線管理、建筑節(jié)能、品質(zhì)城市建設(shè)、建筑管理等工作。完成亂搭亂建拆除、管線管網(wǎng)的規(guī)范、新型墻體材及散裝水泥的推廣、建管中心城市建設(shè)等工作。

2、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)用于柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目購(gòu)買服務(wù)支出、城北片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目購(gòu)買服務(wù)支出、棚戶區(qū)改造貸款還本付息。完成棚戶區(qū)建設(shè)以及貨幣化安置等工作，改善棚戶區(qū)群眾的居住條件和生活環(huán)境，提高生活質(zhì)量；有利于完善市政基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，拓展城市發(fā)展空間，增強(qiáng)城市服務(wù)功能，提升城市品位，重塑城市形象；有利于新舊城區(qū)功能互補(bǔ)，協(xié)調(diào)發(fā)展。

3、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)用于柏華片區(qū)毛河景觀項(xiàng)目排水管網(wǎng)建設(shè)（續(xù)建）工程，該項(xiàng)目為城東片區(qū)污水收納主干系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，完成起點(diǎn)致民路至興隆路經(jīng)太和大道匯入城南新污水處理廠全長(zhǎng)1.60km、鎖江路（G245線路口）至濱江路，全長(zhǎng)約0.60km。該項(xiàng)目同步配套雨、污水主干系統(tǒng)，解決城東片區(qū)雨水內(nèi)澇及污水分流提供主干系統(tǒng)支撐。

城市建設(shè)等項(xiàng)目（前期）經(jīng)費(fèi)，該經(jīng)費(fèi)主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目前期招標(biāo)、設(shè)計(jì)、圖審等費(fèi)用。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛（市政園林局灑水車），單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排我局的公務(wù)接待費(fèi)。

眉山市彭山區(qū)住建局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2019年情況如下：

一、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2019年眉山市彭山區(qū)住建局無出國(guó)（境）計(jì)劃，與2018年預(yù)算持平。

二、公務(wù)接待費(fèi)

2019年眉山市彭山區(qū)住建局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30,000元，與2018年預(yù)算持平，主要原因是我局加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年眉山市彭山區(qū)住建局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與2018年預(yù)算一致，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定無公車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

眉山市彭山區(qū)住建局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表