目 錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理，中央、省委、市委、區(qū)委重要工作部署貫徹落實(shí)，省委、市委、區(qū)委指示和省委、市委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達(dá)和督促落實(shí)。

（2）圍繞省委、市委和區(qū)委決策部署，收集信息，反映動(dòng)態(tài)，綜合調(diào)研，為區(qū)委決策提供服務(wù)。承擔(dān)區(qū)委部分文件、文稿的起草、修改和校對(duì)工作，負(fù)責(zé)區(qū)委文件的印制和中央、省委和市委文件的分發(fā)、管理工作。

（3）負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議、重大活動(dòng)組織安排、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和會(huì)務(wù)相關(guān)工作。

（4）負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及其他區(qū)縣黨政代表團(tuán)來彭視察的公務(wù)協(xié)調(diào)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)機(jī)關(guān)重要公務(wù)工作。

（5）指導(dǎo)全區(qū)范圍內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、涉密單位保密工作。承擔(dān)全區(qū)機(jī)要密碼部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)。依法履行保密行政管理職能，行使保密監(jiān)督有關(guān)權(quán)利。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要密碼部門核心密碼和密碼設(shè)備管理工作。受上級(jí)密碼管理部門的委托，行使對(duì)全區(qū)普通密碼和商業(yè)密碼工作管理職能。組織實(shí)施全區(qū)機(jī)要密碼通訊工作，承擔(dān)機(jī)要密碼網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督定密管理、涉密人員管理和自查自評(píng)工作。組織開展全區(qū)保密宣傳教育、檢查、技術(shù)防護(hù)和失泄密案件查處工作。承擔(dān)全區(qū)信息化密碼保障體系的建設(shè)和管理，組織實(shí)施信息化密碼保障工作。承擔(dān)黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)和管理相關(guān)工作。指導(dǎo)有關(guān)單位（部門）做好重大政治、經(jīng)濟(jì)、科技項(xiàng)目和重點(diǎn)工程、重要活動(dòng)中的保密工作。

（6）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委和區(qū)委重大方針政策和重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，負(fù)責(zé)目標(biāo)管理、督查督辦執(zhí)行中重大問題的組織、協(xié)調(diào)和落實(shí)。

（7）承擔(dān)檔案管理和黨史地方志相關(guān)行政職能。

（8）代管區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心。

（9）承擔(dān)區(qū)委保密委員會(huì)、區(qū)委密碼工作暨電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和管理領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、加強(qiáng)以文輔政。全年先后起草多個(gè)區(qū)委重要文件和部分領(lǐng)導(dǎo)講話。提煉總結(jié)改革工作信息30余篇，編印政研參閱32期，匯編《改革開放40年全國(guó)樣板地區(qū)》《悅讀2019各大智庫(kù)100篇好文推薦》《成都市相關(guān)領(lǐng)域典型案例》等，切實(shí)為區(qū)委提供高質(zhì)量決策參考。

2、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。全年完成中央、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研督導(dǎo)活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)60多次，其中省部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)15人次，展示了彭山發(fā)展成果和干部精神面貌。

3、加強(qiáng)精文減會(huì)。采取“三嚴(yán)兩減”的方法，減數(shù)量、提質(zhì)量，整治“文山”。嚴(yán)控發(fā)文計(jì)劃、嚴(yán)審發(fā)文規(guī)格、嚴(yán)格發(fā)文程序；減文件數(shù)量、減文件篇幅，按照省委辦公廳統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，2019年區(qū)委和區(qū)委區(qū)政府及其辦公室名義制發(fā)文件260件，同比下降34.7%。正式公文成品無差錯(cuò)。全年全區(qū)黨內(nèi)規(guī)范性文件制發(fā)6件，全部經(jīng)過合法性審查后備案。做好了區(qū)委節(jié)假日值班安排工作。

4、加強(qiáng)信息工作。實(shí)行全員信息制，主動(dòng)溝通協(xié)調(diào)，圍繞全局工作，加強(qiáng)信息報(bào)送。全年編發(fā)《彭山要情》24期，上報(bào)市委信息140余條，被采用40條，得分排名全市第二。

5、加強(qiáng)保密機(jī)要和國(guó)家安全、檔案管理工作。完善國(guó)家安全工作架構(gòu)，建立工作制度和長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建情報(bào)工作格局，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)嵤┏B(tài)化管理。規(guī)范定密、涉密崗位、涉密人員、網(wǎng)絡(luò)管理；做好保密自查自評(píng)。

檔案工作：貫徹落實(shí)省委省政府實(shí)施“項(xiàng)目年”的安排部署和省、市檔案局的要求，深化我區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案管理，確保建設(shè)項(xiàng)目檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)和安全。

6、組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域改革攻堅(jiān)突破，成眉同城、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、“最多跑一次”等三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域改革成效明顯。

7、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)方面。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委市政府十項(xiàng)規(guī)定、市委市政府“六個(gè)堅(jiān)持”、區(qū)委區(qū)政府十二條規(guī)定要求，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，解決形式主義，規(guī)范考核評(píng)比。

8、完成了“三定”規(guī)定明確的其他職責(zé)任務(wù)；配合完成了其他全區(qū)重要工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》（眉彭委〔2019〕42號(hào)）和《關(guān)于〈眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的實(shí)施意見》（眉彭機(jī)改〔2019〕1號(hào)），中共眉山市彭山區(qū)委辦公室（以下簡(jiǎn)稱區(qū)委辦）是區(qū)委的綜合部門，為正科級(jí)，列區(qū)委工作機(jī)關(guān)序列。加掛區(qū)委政策研究室、區(qū)委保密機(jī)要局（區(qū)國(guó)家保密局、區(qū)密碼管理局）、區(qū)檔案局牌子。區(qū)委全面深化改革委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)委辦，區(qū)委國(guó)家安全委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)委辦。下屬事業(yè)單位1個(gè)（區(qū)公共服務(wù)中心），代管區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心和區(qū)檔案館。

納入中共眉山市彭山區(qū)委辦公室2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：眉山市彭山區(qū)公務(wù)服務(wù)中心。

本單位2019年年末實(shí)有人數(shù)為52人，其中行政編制在冊(cè)人數(shù)35人，機(jī)關(guān)工勤10人，事業(yè)人員7人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)2488.98萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加371.91萬元，增長(zhǎng)17.57%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革合并了原為一級(jí)預(yù)算單位的機(jī)要局、政研室、保密局三個(gè)部門。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)2488.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2488.98萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)2488.98萬元，其中：基本支出2062.83萬元，占82.88%；項(xiàng)目支出426.15萬元，占17.12%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總2488.98萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加371.91萬元，增長(zhǎng)17.57%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革合并了原為一級(jí)預(yù)算單位的機(jī)要局、政研室、保密局三個(gè)部門。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2488.98萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加371.91萬元，增長(zhǎng)17.57%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革合并了原為一級(jí)預(yù)算單位的機(jī)要局、政研室、保密局三個(gè)部門。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2488.92萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出2162.96萬元，占86.9%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出98.38萬元，占3.95%；衛(wèi)生健康支出37.37萬元，占1.50%；住房保障支出190.27萬元，占7.65%。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2488.98萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為2054.24萬元，完成預(yù)算100%；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）108.72萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、年金繳費(fèi)支出、歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤、其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為98.38萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為37.37萬元，完成預(yù)算100%。

4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為190.27萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2062.83萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1942.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)120.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為32.23萬元，完成預(yù)算34.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年接待費(fèi)用減少。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.51萬元，占4.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算30.72萬元，占95.3%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.51萬元,完成預(yù)算25.17%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少1.44萬元，下降48.81%。主要原因是車輛維修費(fèi)用減少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.51萬元。主要用于保障主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)所需的公務(wù)用車和機(jī)要通信用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出30.72萬元，完成預(yù)算34.9%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少5.16萬元，下降41.04%。主要原因是2019年公務(wù)接待批次減少。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出30.72萬元，主要用于全區(qū)接待用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次，2288人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出30.72萬元，具體內(nèi)容包括：接待省、市及友好區(qū)縣來我區(qū)接待費(fèi)用。

其中外事接待支出0.21萬元，外事接待1批次，15人，共計(jì)支出0.21萬元，主要用于接待彭氏宗親會(huì)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，中共眉山市彭山區(qū)委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.69萬元，比2018年減少22.24萬元，下降22.59%主要原因是機(jī)關(guān)維修費(fèi)用減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，中共眉山市彭山區(qū)委辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，中共眉山市彭山區(qū)委辦公室共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，按照2019年部門預(yù)算編審要求，根據(jù)本單位職能與職責(zé)，結(jié)合年度工作計(jì)劃、工作任務(wù)，認(rèn)真填報(bào)了本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)。

1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本單位2019年未開展項(xiàng)目績(jī)效管理工作。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《中共眉山市彭山區(qū)委辦公室2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

中共眉山市彭山區(qū)委辦公室部門2019年部門

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

根據(jù)《眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》（眉彭委〔2019〕42號(hào)）和《關(guān)于〈眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的實(shí)施意見》（眉彭機(jī)改〔2019〕1號(hào)），中共眉山市彭山區(qū)委辦公室（以下簡(jiǎn)稱區(qū)委辦）是區(qū)委的綜合部門，為正科級(jí)，列區(qū)委工作機(jī)關(guān)序列。加掛區(qū)委政策研究室、區(qū)委保密機(jī)要局（區(qū)國(guó)家保密局、區(qū)密碼管理局）、區(qū)檔案局牌子。區(qū)委全面深化改革委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)委辦，區(qū)委國(guó)家安全委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)委辦。下屬事業(yè)單位1個(gè)（區(qū)公共服務(wù)中心），代管區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心和區(qū)檔案館。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）、負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理，中央、省委、市委、區(qū)委重要工作部署貫徹落實(shí)，省委、市委、區(qū)委指示和省委、市委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達(dá)和督促落實(shí)。

（2）、圍繞省委、市委和區(qū)委決策部署，收集信息，反映動(dòng)態(tài)，綜合調(diào)研，為區(qū)委決策提供服務(wù)。承擔(dān)區(qū)委部分文件、文稿的起草、修改和校對(duì)工作，負(fù)責(zé)區(qū)委文件的印制和中央、省委和市委文件的分發(fā)、管理工作。

（3）、負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議、重大活動(dòng)組織安排、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和會(huì)務(wù)相關(guān)工作。

（4）、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及其他區(qū)縣黨政代表團(tuán)來彭視察的公務(wù)協(xié)調(diào)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)機(jī)關(guān)重要公務(wù)工作。

（5）、指導(dǎo)全區(qū)范圍內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、涉密單位保密工作。承擔(dān)全區(qū)機(jī)要密碼部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)。依法履行保密行政管理職能，行使保密監(jiān)督有關(guān)權(quán)利。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要密碼部門核心密碼和密碼設(shè)備管理工作。受上級(jí)密碼管理部門的委托，行使對(duì)全區(qū)普通密碼和商業(yè)密碼工作管理職能。組織實(shí)施全區(qū)機(jī)要密碼通訊工作，承擔(dān)機(jī)要密碼網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督定密管理、涉密人員管理和自查自評(píng)工作。組織開展全區(qū)保密宣傳教育、檢查、技術(shù)防護(hù)和失泄密案件查處工作。承擔(dān)全區(qū)信息化密碼保障體系的建設(shè)和管理，組織實(shí)施信息化密碼保障工作。承擔(dān)黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)和管理相關(guān)工作。指導(dǎo)有關(guān)單位（部門）做好重大政治、經(jīng)濟(jì)、科技項(xiàng)目和重點(diǎn)工程、重要活動(dòng)中的保密工作。

（6）、負(fù)責(zé)上級(jí)黨委和區(qū)委重大方針政策和重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，負(fù)責(zé)目標(biāo)管理、督查督辦執(zhí)行中重大問題的組織、協(xié)調(diào)和落實(shí)。

（7）、承擔(dān)檔案管理和黨史地方志相關(guān)行政職能。

（8）、代管區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心。

（9）、承擔(dān)區(qū)委保密委員會(huì)、區(qū)委密碼工作暨電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和管理領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

國(guó)家安全委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)委辦。下屬事業(yè)單位1個(gè)（區(qū)公共服務(wù)中心），代管區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心和區(qū)檔案館。

（三）本單位2019年年末實(shí)有人數(shù)為52人，其中行政編制在冊(cè)人數(shù)35人，機(jī)關(guān)工勤10人，事業(yè)人員7人。。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2019年財(cái)政撥款收入共2488.98萬元，其中基本收入為2062.83萬元，項(xiàng)目收入為426.15元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年財(cái)政撥款支出共2488.98萬元，其中基本支出為2062.83萬元，項(xiàng)目支出為426.15萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

2019年我辦嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，無超預(yù)算支出情況，并且涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)主任辦公會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要通過。所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織進(jìn)行，并責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

本單位未開展專項(xiàng)預(yù)算管理工作。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我辦對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了包括部門自評(píng)質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)公開和自評(píng)公開、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年我辦部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好，確保了本單位日常工作及專項(xiàng)工作的順利開展。

（二）存在問題。

2019年本單位部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還不精細(xì)，有些目標(biāo)設(shè)定的不好量化。

（三）改進(jìn)建議。

財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告編寫工作的培訓(xùn)。

中共眉山市彭山區(qū)委辦公室

2020年9月10日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表