2020年度

中共眉山市彭山區委辦公室部門決算

目錄

公開時間：2021年10月20日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）

（1）負責區委日常公文處理，中央、省委、市委、區委重要工作部署貫徹落實，省委、市委、區委指示和省委、市委、區委領導同志批示的傳達和督促落實。

（2）圍繞省委、市委和區委決策部署，收集信息，反映動態，綜合調研，為區委決策提供服務。承擔區委部分文件、文稿的起草、修改和校對工作，負責區委文件的印制和中央、省委和市委文件的分發、管理工作。

（3）負責區委重要會議、重大活動組織安排、統籌協調和會務相關工作。

（4）負責上級領導及其他區縣黨政代表團來彭視察的公務協調工作。統籌協調全區機關重要公務工作。

（5）指導全區范圍內黨政機關、涉密單位保密工作。承擔全區機要密碼部門業務指導。依法履行保密行政管理職能，行使保密監督有關權利。負責全區機要密碼部門核心密碼和密碼設備管理工作。受上級密碼管理部門的委托，行使對全區普通密碼和商業密碼工作管理職能。組織實施全區機要密碼通訊工作，承擔機要密碼網絡的建設和管理工作。指導監督定密管理、涉密人員管理和自查自評工作。組織開展全區保密宣傳教育、檢查、技術防護和失泄密案件查處工作。承擔全區信息化密碼保障體系的建設和管理，組織實施信息化密碼保障工作。承擔黨委系統信息化建設和管理相關工作。指導有關單位（部門）做好重大政治、經濟、科技項目和重點工程、重要活動中的保密工作。

（6）負責上級黨委和區委重大方針政策和重要工作部署貫徹落實的督促檢查，負責目標管理、督查督辦執行中重大問題的組織、協調和落實。

（7）承擔檔案管理和黨史地方志相關行政職能。

（8）代管區目標績效中心。

（9）承擔區委保密委員會、區委密碼工作暨電子政務內網建設和管理領導小組日常工作。

國家安全委員會辦公室設在區委辦。下屬事業單位1個（區公共服務中心），代管區目標績效中心和區檔案館。

（二）2020年重點工作完成情況。

1、加強以文輔政。圍繞深化改革和政策研究等職能開展工作。全年承擔中省改革任務20項、小微創新改革74項，全年新增中省改革試點10項；上報改革信息24篇，被市委改革辦采用4篇；開展全面深化改革調研12次，完成調研報告2篇。改革創新經驗累計被中央、省級主流媒體宣傳報道200余次，被中央、省市交流推廣8次，迎接省級以上督導調研20余次。

2、加強精文減會。籌備全區性大會75次，發文368件。按照省委辦公廳統計口徑，全年精減文件10.1%，精簡會議22%，均圓滿完成在2019年基礎上再減10%的目標.

3、加強信息工作。圍繞大局反映情況，著力提高信息質效，及時、準確報送突發事件和緊急信息。全年編發《彭山要情》22期，上報市委信息150余條，市級以上刊物采用100余條，關心激勵一線專家和醫護人員、發展新型顯示配套產業、全方面推進殘疾人幫扶工作等信息被省委辦公廳信息刊物采用。

4.目標督查工作：嚴格按照本年度督查檢查考核計劃統籌開展目標管理和督查督辦工作，做好上級黨委和區委重大方針政策和重要工作部署貫徹落實的督促檢查并形成專報22期，開展了中央和省委巡視反饋問題整改、疫情防控、生態環境治理、三創一新、重點項目等重要督查督辦60余次。針對上級下達的抓項目促投資、“雙創”等重點目標任務，出臺目標考核專項加扣分辦法，不斷完善督考一體的工作體系，以督促考，強力推動各項決策部署有效落實，2020年4月，彭山區再次獲評全市目標績效管理先進集體一等獎。

5、加強保密機要和國家安全、檔案管理工作。2020年，認真落實黨委（黨組）國家安全責任制，切實做到“加強鏈接、填補真空”，統籌協調推進；針對區委區政府領導辦公室、重要會議室等重點場所，每季度使用無線信號檢測設備進行無線信號監測，消除失泄密隱患。建成互聯網接入口保密監測平臺，對區委區政府互聯網傳輸信息進行實時監控排查，進一步提升了網絡安全防范能力；組織開展機關、單位保密自查自評工作，開展對重點單位周邊文印商店的專項保密檢查整治工作，對重要軍事設施周邊環境安全隱患進行了排查。持續推進黨委信息化和電子政務內網建設，著力提升密碼通信服務保障能力，全面加強機要密碼干部隊伍建設，實現了密碼通信“保密、優質、高速、無事故”目標，確保了黨委政令指示安全暢通。

6、完成了“三定”規定明確的其他職責任務；配合完成了其他全區重要工作任務。

二、機構設置

根據《眉山市彭山區機構改革方案》（眉彭委〔2019〕42號）和《關于〈眉山市彭山區機構改革方案〉的實施意見》（眉彭機改〔2019〕1號），中共眉山市彭山區委辦公室（以下簡稱區委辦）是區委的綜合部門，為正科級，列區委工作機關序列。加掛區委政策研究室、區委保密機要局（區國家保密局、區密碼管理局）、區檔案局牌子。區委全面深化改革委員會辦公室設在區委辦，區委國家安全委員會辦公室設在區委辦。下屬事業單位1個（區公共服務中心），代管區目標績效中心和區檔案館。

納入中共眉山市彭山區委辦公室2020年度部門決算

編制范圍的二級預算單位包括：眉山市彭山區公務服務中心。

本單位2020年年末實有人數為48人，其中行政編制在冊人數34人，機關工勤10人，事業人員4人。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1634.90萬元。與2019年相比，收、支總計各減少854.08萬元，下降34.31%。主要變動原因是2020年度機關運轉類經費減少導致收支減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1634.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1634.90萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決公開01表）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1634.90萬元，其中：基本支出1246.96萬元，占76.27%；項目支出387.94萬元，占23.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決公開03表）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年財政撥款收、支總計1634.9萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少854.08萬元，下降34.31。主要變動原因是2020年度機關運轉類經費減少導致收支減少。（注：數據來源于財決公開04表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1634.9萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少854.08萬元，下降34.31%。主要變動原因是2020年度機關運轉類經費減少導致收支減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（注：數據來源于財決公開06表）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1634.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1420.32萬元，占87%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出33.44萬元，占2.0%；社會保障和就業（類）支出68.22萬元，占4%；衛生健康支出32.13萬元，占2%；住房保障支出80.8萬元，占5%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（注：數據來源于財決公開06表）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行、一般行政管理事務、機關服務、事業運行（項）:2020年一般公共預算支出決算數為1634.9萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行、一般行政管理事務、事業運行（項）:支出決算為1420.32萬元，完成預算100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）支出決算為33.44萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費、年金繳費支出、歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤、其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為68.22萬元，完成預算100%。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療、公務員醫療補助（項）:支出決算為32.13萬元，完成預算100%。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為80.80萬元，完成預算100%。

（注：數據來源于財決公開06表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數，數據來源于財決07表。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1246.96萬元，其中：

人員經費1112.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費134.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決公開08表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為64萬元，完成預算100%。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況，數據來源于財決公開Z10、Z12表）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元，占6.52%；公務接待費支出決算56.34萬元，占93.48%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元,完成預算65.5%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加2.42萬元，增長160.26%。主要原因是公務用車行駛里程增加維修費增加。

其中：公務用車購置支出0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：主要領導干部用車1輛、特種專業技術用車1輛。

公務用車運行維護費支出3.93萬元。主要用于保障主要領導公務所需的公務用車和機要通信用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

2.公務接待費支出56.34萬元，完成預算97.13%。公務接待費支出決算比2020年增加25.62萬元，增長83.4%。主要原因是2020年12月宣傳部轉來“名家看四川走進彭山活動接待費”33.44萬元。

國內公務接待支出56.34萬元，主要用于區公務服務中心承擔全區公務接待任務，(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待124批次，3106人次（不包括陪同人員），共計支出56.34萬元，具體內容包括：接待省、市及友好區縣來我區接待費用。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，中共眉山市彭山區委辦公室機關運行經費支出134.85萬元，比2019年增加14.16萬元，增長11.73%。主要原因是區委機關大樓外墻裝修設計費19.5萬元。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，中共眉山市彭山區委辦公室政府采購支出總額64.45萬元，其中：政府采購貨物支出48.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15.84萬元。主要用于采購日常辦公設備如：打印機、空調、電腦等和支付彭山區委開放發展先行區建設項目咨詢服務費等。授予中小企業合同金額64.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額64.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，中共眉山市彭山區委辦公室共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：數據來源財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分

附件1

區委辦部門整體支出績效評價

報 告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

根據《眉山市彭山區機構改革方案》（眉彭委〔2019〕42號）和《關于〈眉山市彭山區機構改革方案〉的實施意見》（眉彭機改〔2019〕1號），中共眉山市彭山區委辦公室（以下簡稱區委辦）是區委的綜合部門，為正科級，列區委工作機關序列。加掛區委政策研究室、區委保密機要局（區國家保密局、區密碼管理局）、區檔案局牌子。區委全面深化改革委員會辦公室設在區委辦，區委國家安全委員會辦公室設在區委辦。下屬事業單位1個（區公共服務中心），代管區目標績效中心和區檔案館。

（二）機構職能。

（1）負責區委日常公文處理，中央、省委、市委、區委重要工作部署貫徹落實，省委、市委、區委指示和省委、市委、區委領導同志批示的傳達和督促落實。

（2）圍繞省委、市委和區委決策部署，收集信息，反映動態，綜合調研，為區委決策提供服務。承擔區委部分文件、文稿的起草、修改和校對工作，負責區委文件的印制和中央、省委和市委文件的分發、管理工作。

（3）負責區委重要會議、重大活動組織安排、統籌協調和會務相關工作。

（4）負責上級領導及其他區縣黨政代表團來彭視察的公務協調工作。統籌協調全區機關重要公務工作。

（5）指導全區范圍內黨政機關、涉密單位保密工作。承擔全區機要密碼部門業務指導。依法履行保密行政管理職能，行使保密監督有關權利。負責全區機要密碼部門核心密碼和密碼設備管理工作。受上級密碼管理部門的委托，行使對全區普通密碼和商業密碼工作管理職能。組織實施全區機要密碼通訊工作，承擔機要密碼網絡的建設和管理工作。指導監督定密管理、涉密人員管理和自查自評工作。組織開展全區保密宣傳教育、檢查、技術防護和失泄密案件查處工作。承擔全區信息化密碼保障體系的建設和管理，組織實施信息化密碼保障工作。承擔黨委系統信息化建設和管理相關工作。指導有關單位（部門）做好重大政治、經濟、科技項目和重點工程、重要活動中的保密工作。

（6）負責上級黨委和區委重大方針政策和重要工作部署貫徹落實的督促檢查，負責目標管理、督查督辦執行中重大問題的組織、協調和落實。

（7）承擔檔案管理和黨史地方志相關行政職能。

（8）代管區目標績效中心。

（9）承擔區委保密委員會、區委密碼工作暨電子政務內網建設和管理領導小組日常工作。

國家安全委員會辦公室設在區委辦。下屬事業單位1個（區公共服務中心），代管區目標績效中心和區檔案館。

（三）本單位2020年12月實有人數為48人，其中行政編制在冊人數34人，機關工勤10人，事業人員4人。。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年財政撥款收入共1634.9萬元，其中基本收入為1246.96萬元，項目收入為387.94元。

（二）部門財政資金支出情況

2020年財政撥款支出共1634.9萬元，其中基本支出為1246.96萬元，項目支出為387.94萬元。

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）

（一）部門預算管理

2020年我辦嚴格按照部門預算進行部門整體支出，無超預算支出情況，并且涉及“三重一大”事項必須經室務會，并形成會議紀要通過。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織進行，并責成項目實施科室加強日常監督，依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現象。

（二）專項預算管理

本單位未開展專項預算管理工作。

（三）結果應用情況

我辦對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了包括部門自評質量、績效目標公開和自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2020年我辦部門整體預算績效評價結果良好，確保了本單位日常工作及專項工作的順利開展。

（二）存在問題

2020年本單位部門預算績效目標設定還不精細，有些目標設定的不好量化。

（三）改進建議

財政部門應加強部門預算整體績效評價報告編寫工作的培訓。

附件2

脫貧攻堅及三創工作項目

2020年績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

根據全區對脫貧攻堅和三創工作的安排部署，為大力宣傳社會主義核心價值觀、講文明樹新風、決勝全面小康、決戰脫貧攻堅等工作要求，將脫貧攻堅和三創工作相關經費納入財政預算予以保障。我辦脫貧攻堅和三創工作經費為20萬元。2020年申報脫貧攻堅和三創工作經費20萬元，并獲批20萬元。

（二）項目實施情況

按照年初制定的計劃，嚴格執行相關管理制度（如招投標、政府采購、項目公示等），主動接受監督，保障各項資金在監督下落到實處，發揮最大效益。

（三）資金投入使用情況

2020年脫貧攻堅和三創工作項目預算金額20萬元，實際到位20萬元，資金到位率為100%。截至2020年12月31日，使用資金19.38萬元；開支主要為：支持聯系村路面改造、環境整治、飲水工程；發放資料、入戶宣傳、走訪慰問、發放物資等；開支按照實用實報，均合規合法。資金支付與預算相符。

（四）項目績效目標

文明法制宣傳、政策宣傳、印制宣傳資料、資料發放、物資發放等。各項工作按年初工作計劃要求如期完成。

二、評價工作開展情況

（一）評價組織情況

我辦高度重視評價工作，成立了評價工作小組，負責收集整理數據進行自評。

（二）評價指標體系

評價指標體系為項目完成指標80分，效益指標（社會效益）10分，滿意度指標（服務對象滿意度）10分。

（三）評價方法

1、收集整理數據,開展自評；

2、對比分析，認真總結。

（四）評價標準

三創工作宣傳氛圍是否濃厚、群眾法律意識和文明意識是否提高、脫貧攻堅政策宣傳解釋是否到位、了解幫扶戶實際困難是否精準、解決幫扶戶生產生活困難是否及時、群眾對脫貧攻堅政策是否了解掌握等。

三、綜合評價結論（附評分表）

我單位嚴格執行相關規定，及時考核目標任務執行進度情況，促使目標進度及時完成。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

資金使用都要開室務會討論，本著厲行節約，合理支出的原則開支。

（二）項目管理情況

1.對項目資金設置了輔助賬目-脫貧攻堅和三創經費項目進行會計核算，?？顚Ｓ?，項目資金費用核算清晰完整，賬務處理及時規范。項目資金支出由科室報銷，報銷流程需經分管領導審核、簽字、報主任確定，嚴格按照《財務工作制度》審批流程。

2.我辦為加強項目管理，提高項目資金使用效益，確保項目實施的科學化、制度化、規范化，嚴格按照《財務工作制度》執行，按照規定測算項目預算、遵守各項經費開支范圍，保證項目資金?？顚Ｓ谩?/p>

（三）項目產出情況

1.結合脫貧攻堅工作要求，入戶走訪聯系村謝家街道石山村幫扶戶75戶，開展政策宣傳8次、走訪慰問6次、發放物資幫助4次。

2.結合三創工作要求，深入包保網格（第13網格）開展宣傳工作30余次、發放宣傳資料3000余份、包保小區內投放公益廣告、修繕維護小區公眾場所設施等。

（四）項目效益情況

通過三創工作引導人民群眾積極參與文明創建工作，提升人民群眾的文明意識，增強人民群眾的幸福感、獲得感；通過脫貧攻堅政策宣傳及時讓群眾了解脫貧攻堅的方針政策，讓幫扶群眾積極主動參與“決戰脫貧攻堅”，實現全面脫貧。

五、存在主要問題

對幫扶對象資金使用效果還未達到100%的滿意度。

六、相關措施建議

加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表