2021年度

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分 單位概況

一、職能簡介………4

二、2021年重點工作完成情況………4

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明………6

二、收入決算情況說明………6

三、支出決算情況說明………7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明………8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………11

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………13

十、其他重要事項的情況說明………13

第三部分 名詞解釋………15

第四部分 附件1………19

附件2………23

附件3………25

第五部分 附表………26

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

1.主要職能：眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室是區(qū)人民政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)，是協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的部門，擔(dān)負(fù)著政府信息及提案建議辦理等工作。

2.單位名稱：眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室，主任：陳小軍，辦公室電話：028-37621271，眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室無下屬二級單位。

3.人員情況： 2021年末在職職工 34人，其中行政28人，全額事業(yè)6人；離退休 23人，其中：退休 23 人。

二、2021年重點工作完成情況

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府全體會議、區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)政府專題會議的組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)起草或組織審核以區(qū)人民政府、區(qū)政府辦名義發(fā)布的公文；辦理中央、省、市發(fā)送區(qū)政府的文電；指導(dǎo)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

3.研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）請示區(qū)政府的事項，提出意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)研究。

4.負(fù)責(zé)及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告、向有關(guān)部門轉(zhuǎn)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

5.聯(lián)系區(qū)人大、區(qū)政協(xié)辦公室的有關(guān)日常工作；督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）對區(qū)政府安排部署工作的執(zhí)行情況，并向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織有關(guān)調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

6.負(fù)責(zé)區(qū)政府的值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況。做好行政事務(wù)工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和政府機(jī)關(guān)服務(wù)。

7.牽頭辦理民生實事和人大代表建議批評意見、政協(xié)委員提案工作。

8.負(fù)責(zé)政府信息公開項目的可行性審定、督促檢查工作。

9.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

10.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

四川省眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室2021年收入、支出總計為1081.41萬元，與2020年相比，增加191.02萬元，增加21.45%，增加原因是年初新進(jìn)人員增多。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

本年收入總計1081.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入為1081.41萬元，占本年收入的100%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

本年支出總計1081.41萬元，其中：基本支出862.56萬元，占79.76%；項目支出218.85萬元，占20.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

四川省眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室2021年財政撥款收入、支出總計為1081.41萬元，與2020年相比，財政撥款收入、支出各增加191.02萬元，增加21.45%，增加原因是年初新進(jìn)人員增多。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1081.41萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加191.02萬元，增加21.45%。增加原因是年初新進(jìn)人員增多。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1081.41萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出900.07萬元，占83.23%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出65.53萬元，占6.06%；衛(wèi)生健康支出（類）支出32.65萬元，占3.02%；農(nóng)林水支出（類）支出4.21萬元，占0.39%；住房保障支出（類）72.95萬元，占6.75%；其他支出（類）6萬元，占0.55%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1081.41萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為445.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為208.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；事業(yè)運行（項）: 支出決算為246.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） ：支出決算為43.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為19.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為2.09萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為21.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為11.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為4.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為72.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出862.56萬元，其中：

人員經(jīng)費761.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費101.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.79萬元，完成預(yù)算14.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位2021年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算3.69萬元，占97.36%；公務(wù)接待費支出決算0.11萬元，占2.64%，具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.69萬元,完成預(yù)算97.36%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3.69萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.11萬元，完成預(yù)算2.64%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.03萬元，上漲0.03%。主要原因是本年度公務(wù)接待增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.11萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人次，共計支出0.11萬元，具體內(nèi)容包括：系統(tǒng)內(nèi)上級主管單位到我局檢查、調(diào)研、指導(dǎo)工作，其他縣區(qū)局來我局經(jīng)驗交流等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出101.43萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室政府采購支出總額5.32萬元，其中：政府采購貨物支出5.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于年度辦公室辦公家具、用具及通用設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額24.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.20萬元，占政府采購支出總額的100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

我單位按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2021年我單位整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保障了單位正常運行和日常工作的正常開展，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。我單位無專項預(yù)算項目，未組織開展專項支出績效評價。

（注：本部門2021年部門整體支出績效評價報告見附表）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府交納的新增建設(shè)用地有償使用費的支出。

17.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于扶貧方面的支出。

18.資源勘探信息等（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

19.資源勘探信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

20.資源勘探信息等（類）中小企業(yè)發(fā)展專項（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

21.商品服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商品服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商品服務(wù)業(yè)等支出（項）：指反映其他商品服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。

22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

24.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）：指反映抗疫特別國債資金安排的其他抗疫相關(guān)支出。

25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

28. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室

2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

彭山區(qū)人民政府辦公室，內(nèi)設(shè)政研信調(diào)股、綜合股、秘書股等機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室是區(qū)人民政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)，是協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的部門，擔(dān)負(fù)著政府信息及提案建議辦理等工作。

（三）人員概況

2021年末在職職工 34人，其中行政28人，全額事業(yè)6人；離退休 23人，其中：退休 23 人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

彭山區(qū)人民政府辦公室2021年收入總計為1081.41萬元，與2020年相比增加了191.02萬元，增幅為21.45%，預(yù)算收入完成率為100.00%。

（二）部門財政資金支出情況

2021年支出總計1081.41萬元，與2020相比增加了191.02萬元，增幅為21.45%，預(yù)算支出完成率為100.00%,增加原因是新增部分項目經(jīng)費及人員經(jīng)費，因疫情影響，疫情防控開支也有所增加。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦在2021年度預(yù)算編制階段，無預(yù)算事前績效評估項目。

我辦按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：部門整體績效目標(biāo)要素完整，績效指標(biāo)按要求細(xì)化量化，績效目標(biāo)實際實現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)相符。全年預(yù)算編制合理，經(jīng)費使用高效規(guī)范，既保障了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，又保證了重點項目開支，財政支出績效良好，部門整體績效目標(biāo)制定科學(xué)、完整。

我辦無專項預(yù)算項目，未組織開展專項支出績效評價。

人員經(jīng)費類績效目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。

運轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)：保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

特定項目類績效目標(biāo)：1、電子政務(wù)運行維護(hù)費：保障我辦全年電子政務(wù)外網(wǎng)機(jī)房維護(hù)、維修，正常運轉(zhuǎn)，支付管理人員經(jīng)費；每月電信業(yè)務(wù)開支等。2、調(diào)研、考察及培訓(xùn)經(jīng)費：保障我辦人員外出調(diào)研、考察及培訓(xùn)支出。3、政府機(jī)關(guān)黨委工作經(jīng)費：完成我辦全年機(jī)關(guān)黨委日常工作。4、政府會務(wù)經(jīng)費：保障我辦全年各類會議順利開展，后勤保障等。5、老體協(xié)經(jīng)費：完成我辦全年老體協(xié)活動開展。6、脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費：開展三創(chuàng)工作；鞏固深化脫貧攻堅成果工作。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

我辦對部門預(yù)算績效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋下屬單位及重點項目支出，將評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項目年度預(yù)算執(zhí)行情況，保障重點項目支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置，不斷強(qiáng)化績效理念，推動我辦部門整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評質(zhì)量

部門整體支出自評準(zhǔn)確。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2021年彭山區(qū)人民政府辦公室整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作開展，項目支出保障了重點工作開展，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理，部門項目效果指標(biāo)缺乏相對于的數(shù)量、質(zhì)量資料。

（三）改進(jìn)建議

針對存在的問題，我辦將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)我辦部門預(yù)算編制，夯實預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項目績效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是認(rèn)真研究重點項目的執(zhí)行，特別是涉及政府采購項目，提早規(guī)劃，提高財政資金的使用效益。

附件2

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

1．支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝（本期支出總額÷上期支出總額-1）×100%

2．當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3．人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4．項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5．人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6．人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7．人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù)：1

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

1．預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2．人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3．人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1．財政撥款依存度，衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%

附件3

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表