2022年度

四川省眉山市彭山區人民政府辦公室單位決算

目錄

公開時間：2023年10月24日

第一部分 單位概況

一、部門職責……….3

二、機構設置……….4

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明……….5

二、收入決算情況說明……….5

三、支出決算情況說明……….6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……….7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……….8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……….10

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明……….11

八、政府性基金預算支出決算情況說明……….13

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……….13

十、其他重要事項的情況說明 ……….13

第三部分 名詞解釋……….14

第四部分 附件……….19

第五部分 附表……….24

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

（一）基本情況

1．主要職能：眉山市彭山區人民政府辦公室是區人民政府的綜合辦事機構，是協助區政府領導處理區政府日常工作的部門，擔負著政府信息及提案建議辦理等工作。

2．人員情況：2022年末在職職工 41人，其中行政30人，全額事業11人；離退休 25人，其中：退休 25 人。

（二）當年取得的主要事業成效

1.負責區政府全體會議、區政府常務會議、區政府專題會議的組織工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。

2.協助區政府領導起草或組織審核以區人民政府、區政府辦名義發布的公文；辦理中央、省、市發送區政府的文電；指導全區行政機關公文處理工作。

3.研究區政府各部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）請示區政府的事項，提出意見，報區政府領導研究。

4.負責及時向區政府領導報告、向有關部門轉告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

5.聯系區人大、區政協辦公室的有關日常工作；督促檢查區政府各部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）對區政府安排部署工作的執行情況，并向區政府領導報告；根據區政府領導的指示，組織有關調查研究，及時反映情況，提出建議。

6.負責區政府的值班工作，及時向區政府領導報告重要情況。做好行政事務工作，為區政府領導和政府機關服務。

7.牽頭辦理民生實事和人大代表建議批評意見、政協委員提案工作。

8.負責政府信息公開項目的可行性審定、督促檢查工作。

9.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

10.完成區委和區政府交辦的其他任務。

二、機構設置

眉山市彭山區人民政府辦公室，主任：陳小軍，辦公室電話：028-37621271，眉山市彭山區人民政府辦公室無下屬二級單位。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,112.5萬元。與2021年相比，收、支總計各增加31.09萬元，增長2.9%，增加原因是年初新進人員增多及新冠疫情影響。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計1,112.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,112.5萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計1,112.5萬元，其中：基本支出870.21萬元，占78.2%；項目支出242.28萬元，占21.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計1,112.5萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加31.09萬元，增長2.9%，增加原因是年初新進人員增多及新冠疫情影響。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況、

2022年一般公共預算財政撥款支出1,112.5萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加31.09萬元，增長2.9%，增加原因是年初新進人員增多及新冠疫情影響。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出1,112.5萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出926.75萬元，占83.3%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出84.03萬元，占7.6%；衛生健康支出31.28萬元，占2.8%；節能環保支出0萬元，占0%；城鄉社區支出0萬元，占0%；農林水支出4.23萬元，占0.4%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等支出0萬元，占0%；商業服務業等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出66.21萬元，占6%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為1112.49萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為648.32萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；一般行政管理事務（項）: 支出決算為228.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；事業運行（項）: 支出決算為40.37萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；其他辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：支出決算為9.80萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） ：支出決算為44.87萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為32.06萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；對機關事業單位職業年金的補助（項）：支出決算為7.10萬元，決算數等于預算數。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 支出決算為21.19萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；公務員醫療補助（項）: 支出決算為10.09萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為4.23萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為66.21萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出870.21萬元，其中：

人員經費765.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費104.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為7.8萬元，完成預算100%，較上年增加4.01萬元，增長105.8%。決算數小于預算數的主要原因是我單位2022年嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算7.11萬元，占91.2%；公務接待費支出決算0.69萬元，占8.8%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.11萬元，完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加3.42萬元，增長92.7%。主要原因是燃油費增加。

其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

公務用車運行維護費支出7.11萬元。主要用于領導用車保障等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.69萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加0.58萬元，增長527.3%。主要原因是國內公務接待增加。其中：

國內公務接待支出0.69萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次，69人次，共計支出0.69萬元，具體內容包括省委第21輪疫情防控督查工作公務接待，0.2萬元；省政府督查室主任一行調研督查彭山民生項目公務接待，0.2萬元等。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區人民政府辦公室機關運行經費支出104.77萬元，比2021年增加3.34萬元，增長3.3%。主要原因是2022年機關運行成本增加。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區人民政府辦公室政府采購支出總額8.27萬元，其中：政府采購貨物支出8.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置辦公所需家具、設備等。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區人民政府辦公室共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對0個項目開展預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，組織對5個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

16.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府交納的新增建設用地有償使用費的支出。

17.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于扶貧方面的支出。

18.資源勘探信息等（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于制造業方面的支出。

19.資源勘探信息等（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

20.資源勘探信息等（類）中小企業發展專項（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。

21.商品服務業等支出（類）其他商品服務業等支出（款）其他商品服務業等支出（項）：指反映其他商品服務業等支出中除上述項目以外的其他支出。

22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

23.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于災害防治及應急管理的支出。

24.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

25.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

26.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

27.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

28.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表