目錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
1、負責區政府全體會議、區政府常務會議、區政府專題會議的組織工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。
2、協助區政府領導起草或組織審核以區人民政府、區政府辦名義發布的公文；辦理中央、省、市發送區政府的文電；指導全區行政機關公文處理工作。
3、研究區政府各部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）請示區政府的事項，提出意見，報區政府領導研究。
4、負責及時向區政府領導報告、向有關部門轉告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。
5、聯系區人大、區政協辦公室的有關日常工作；督促檢查區政府各部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）對區政府安排部署工作的執行情況，并向區政府領導報告；根據區政府領導的指示，組織有關調查研究，及時反映情況，提出建議。
6、負責區政府的值班工作，及時向區政府領導報告重要情況。做好行政事務工作，為區政府領導和政府機關服務。
7、牽頭辦理民生實事和人大代表建議批評意見、政協委員提案工作。
8、負責政府信息公開項目的可行性審定、督促檢查工作。
9、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
10、完成區委和區政府交辦的其他任務。
1.辦會方面。區政府辦公室堅持精減數量、精簡人員、精品路線。強化會議統籌和審批，實行“先審批、后開會”和“無會月”制度，會議能統籌召開的不單獨召開。需要區級部門、鎮（街道）參加的會議，原則上每個部門、鎮（街道）安排一人參會，避免多人陪會。同時嚴格把控會議時間，提高會議質量，實現“我辦出手，必屬精品”。
2.辦文方面。區政府辦公室嚴格控制文件數量、發文規格、發文程序、文件篇幅。制定發文計劃，以2018年發文數量為基數，按照減少30%的標準作為年度發文控制數，實行層級管理，控制文件篇幅，嚴格落實“起草部門把業務關，辦公室把文字關，分管領導把質量關，一把手把簽發關”，切實做到發文不容易，發文必謹慎、發文必權威。2019年文件及會議數量較2018年減少30%以上，出色完成精文減會目標任務。
同時，區政府辦公室積極推廣無紙化辦公，組織召開全區外網協同辦公平臺培訓會3次，保障了全區黨政網關閉與外網協同辦公平臺使用的無縫銜接；高效承辦各類會議，全年籌辦區政府全體會議1次，區政府常務會議18次及岷江尖子山航電項目暨2019年第四季度重大項目集中開工儀式等活動。
3.政務信息方面。上報信息300余條，被《國辦專報》直接采用2條，《省政府辦公廳政務工作交流》直接采用6期，《眉山政訊》有21期刊發我區相關信息，取得了信息工作全市第一的好成績，被四川省人民政府辦公廳評為2019年度政務信息報送工作先進單位，王梓伊同志被評為政務信息報送工作先進個人，區政府辦公室榮譽表彰再突破。
4.政府網站和政務新媒體建設方面。強化管理，將所有鎮（街道）、部門子網站和政府門戶網站，統一改版遷移到市政府后臺管理系統中，經過3個月試運行后，已于2019年8月正式上線運行。第四季度網站管理工作受四川省人民政府辦公廳通報表揚。
5.政務新媒體管理方面。積極開展專項整治工作，關停、注銷了一批不符合管理要求的政務新媒體。截至目前，我區現有27個政務新媒體全部達到考核指標管理要求。
6.信息公開方面。嚴格執行政府信息公開條例，在政府門戶網站上主動、及時、準確公開財政預算決算、重大建設項目批準和實施等重點領域的信息。截至2019年12月，全區各部門、鎮（街道）通過政府門戶網站主動公開各類信息4884條，其中：鎮（街道）612條，區級相關部門4272條。
7.人大代表建議和政協委員提案辦理方面。區政府辦公室全年共承辦區人大代表建議批評意見51件、區政協委員提案94件，截至2019年12月，均全部按規定時限辦理完畢，辦理率100%，滿意率100%。
眉山市彭山區人民政府辦公室掛靠獨立編制單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。
納入政府辦公室2019年度部門決算編制范圍的掛靠預算單位包括：
1.眉山市彭山區政府信息及提案建議辦理服務中心
2019年度收、支總計1212.71萬元。與2018年相比，收、支總計各減少181.58萬元，下降13.02%。主要變動原因是機構改革公用、人員經費減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2019年本年收入合計1212.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1212.71萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2018年本年支出合計1212.71萬元，其中：基本支出988.86萬元，占81.54%；項目支出223.85萬元，占18.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2019年財政撥款收、支總計1212.71萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少181.58萬元，下降13.02%。主要變動原因是機構改革公用、人員經費減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2019年一般公共預算財政撥款支出1212.71萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少181.58萬元，下降13.02%。主要變動原因是機構改革公用、人員經費增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2019年一般公共預算財政撥款支出1212.71萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）1005.20萬元，占82.89%；外交支出（類）0萬元，占0%；國防支出（類）0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術支出（類）0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）0萬元，占0%；社會保障和就業支出（類）83.89萬元，占6.92%；衛生健康支出（類）31.78萬元，占2.62%；節能環保支出（類）0萬元，占0%；城鄉社區支出（類）0萬元，占0%；農林水支出（類）13.12萬元，占1.08%；交通運輸支出（類）0萬元，占0%；資源勘探信息等支出（類）0萬元，占0%；商業服務業等支出（類）0萬元，占0%；金融支出（類）0萬元，占0%；援助其他地區支出（類）0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出（類）0萬元，占0%；住房保障支出（類）78.72萬元，占6.49%；糧油物資儲備支出（類）0萬元，占0%；其他支出（類）0萬元，占0%；債務還本支出（類）0萬元，占0%；債務付息支出（類）0萬元，占0%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為1212.71萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為714.52萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為222.69萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為66.82萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為1.17萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為11.58萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為51.92萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為4.43萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為15.44萬元，完成預算100%。
9.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為0.52萬元，完成預算100%。
10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為21.06萬元，完成預算100%。
11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為10.72萬元，完成預算100%。
12.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為13.12萬元，完成預算100%。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為78.72萬元，完成預算100%。
2019年一般公共預算財政撥款基本支出988.86萬元，其中：
人員經費908.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等。
公用經費80.59萬元，主要包括：辦公費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為5.2萬元，完成預算19.26%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定壓縮接待支出，嚴控公務用車費用。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.89萬元，占74.81%；公務接待費支出決算1.31萬元，占25.19%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.89萬元,完成預算32.42%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加0.57萬元，增加17.17%。主要原因是運行費用的正常波動。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出3.89萬元。主要用于區政府主要領導實物保障用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出1.31萬元，完成預算8.73%。公務接待費支出決算比2018年減少0.8萬元，下降57.55%。主要原因是接待批次和人數減少。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待8批次，131人次（不包括陪同人員），共計支出1.31萬元，具體內容包括：接待上級部門檢查工作、市外單位到本地考察工作。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
其他國內公務接待支出0萬元。
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
（一）機關運行經費支出情況
2019年，眉山市彭山區人民政府辦公室機關運行經費支出80.59萬元，比2018年減少11.43萬元，下降12.42%。主要原因是機構改革公用、人員經費的支出減少。
（二）政府采購支出情況
2019年，眉山市彭山區人民政府辦公室政府采購支出總額3.32萬元，其中：政府采購貨物支出3.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于保障本部門日常辦公用設備。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，眉山市彭山區人民政府辦公室共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對彭山區地震前兆監測臺網系統建設項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，，對0個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效評價結果良好，確保了本部門日常工作的正常開展。本部門因機構改革項目終止執行本部門未組織開展項目支出績效評價。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中無項目績效目標完成情況。
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區人民政府辦公室部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
8.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
9.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）：指反映其他用于扶貧方面的支出。
10.資源勘探信息等（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管（項）：指其他用于安全生產監管方面的支出。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
眉山市彭山區人民政府辦公室部門2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
眉山市彭山區人民政府辦公室2019年由政府辦公室、政府信息及提案建議辦理服務中心、法制辦、應急辦、防震減災局和機關事務中心組成。獨立編制單位5個，其中：行政單位1個，參公事業單位1個，其他事業單位3個。后因機構改革法制辦、應急辦、防震減災局和機關事務中心從我部門劃出。
（二）機構職能。
1、負責區政府全體會議、區政府常務會議、區政府專題會議的組織工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。
2、協助區政府領導起草或組織審核以區人民政府、區政府辦名義發布的公文；辦理中央、省、市發送區政府的文電；指導全區行政機關公文處理工作。
3、研究區政府各部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）請示區政府的事項，提出意見，報區政府領導研究。
4、負責及時向區政府領導報告、向有關部門轉告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。
5、聯系區人大、區政協辦公室的有關日常工作；督促檢查區政府各部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）對區政府安排部署工作的執行情況，并向區政府領導報告；根據區政府領導的指示，組織有關調查研究，及時反映情況，提出建議。
6、負責區政府的值班工作，及時向區政府領導報告重要情況。做好行政事務工作，為區政府領導和政府機關服務。
7、牽頭辦理民生實事和人大代表建議批評意見、政協委員提案工作。
8、負責政府信息公開項目的可行性審定、督促檢查工作。
9、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
10、完成區委和區政府交辦的其他任務。
（三）人員概況。
2019年年未在職職工39人，其中：行政人員33人，參公人員0人，全額事業人員6人。退休人員20人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年眉山市彭山區人民政府辦公室收入總額1212.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1212.71萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年眉山市彭山區人民政府辦公室支出總額1212.71萬元，其中：基本支出988.86萬元，項目支出223.85萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
按照2019年部門預算編審要求，根據我辦職能職責，結合年度工作計劃明確了年度工作任務，認真填報了我辦整體支出績效目標。
按照預算績效管理要求，認真開展績效管理工作對預算執行、支出控制全流程情況進行動態跟蹤監控，提高財政資金使用效益，保障了本部門各項工作的順利開展。
（二）結果應用情況。
我辦對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。將評價結果作為預算安排的重要依據，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我辦整體績效管理水平不斷提升。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
2019年我辦部門整體預算績效評價結果良好，確保了本部門日常工作的正常開展。
（二）存在問題。
本部門績效目標設定范圍較為寬泛，不夠精細。
（三）改進建議。
將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。改進部門預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量。
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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