2020年度
目錄
公開時間：2021年10月20日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
（一）基本職能
單位全稱：眉山市彭山區人民政府辦公室，主任：鐘陽，辦公室電話：028-37621271。眉山市彭山區人民政府辦公室是區人民政府的綜合辦事機構，是協助區政府領導處理區政府日常工作的部門，擔負著政府信息及提案建議辦理等工作。
（二）部門概況
2020年末在職職工38人，其中行政34人，全額事業4人；離退休20人，其中：退休20人。
（三）重點工作完成情況
1、負責區政府全體會議、區政府常務會議、區政府專題會議的組織工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。
2、協助區政府領導起草或組織審核以區人民政府、區政府辦名義發布的公文；辦理中央、省、市發送區政府的文電；指導全區行政機關公文處理工作。
3、研究區政府各部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）請示區政府的事項，提出意見，報區政府領導研究。
4、負責及時向區政府領導報告、向有關部門轉告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。
5、聯系區人大、區政協辦公室的有關日常工作；督促檢查區政府各部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）對區政府安排部署工作的執行情況，并向區政府領導報告；根據區政府領導的指示，組織有關調查研究，及時反映情況，提出建議。
6、負責區政府的值班工作，及時向區政府領導報告重要情況。做好行政事務工作，為區政府領導和政府機關服務。
7、牽頭辦理民生實事和人大代表建議批評意見、政協委員提案工作。
8、負責政府信息公開項目的可行性審定、督促檢查工作。
9、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
10、完成區委和區政府交辦的其他任務。
眉山市彭山區人民政府辦公室無下屬二級單位。
第二部分2020年度部門決算情況說明
四川省眉山市彭山區人民政府辦公室2020年收入、支出預算總計為890.39萬元，比上年減少322.32萬元，下降26.58%，減少原因是厲行節儉，合理壓縮開支。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2020年本年收入合計890.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入89.39萬元，占100%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2020年本年支出合計890.39萬元，其中：基本支出735.69萬元，占82.63%；項目支出154.7萬元，占17.37%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計890.39萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計減少322.32萬元，下降26.58%。主要變動原因是厲行節儉，合理壓縮開支。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出890.39萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少322.32萬元，下降26.58%。主要變動原因是厲行節儉，合理壓縮開支。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出890.39萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出757.86萬元，占85.12%；社會保障和就業（類）支出53.89萬元，占6.06%；衛生健康支出29.47萬元，占3.3%；住房保障支出49.17萬元，占5.52%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2020年一般公共預算支出決算數為890.39萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務政府辦公廳（室）及相關機構事務:支出決算為757.86萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.社會保障和就業行政事業單位養老支出:支出決算為53.89萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
3.衛生健康行政事業單位醫療:支出決算為29.47萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
4.住房保障支出住房改革支出：支出決算為49.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2020年一般公共預算財政撥款基本支出735.69萬元，其中：
人員經費653.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費82.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為2.28萬元，完成預算8.44%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費開支。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算2.2萬元，占96.5%；公務接待費支出決算0.08萬元，占3.5%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.2萬元,完成預算18.33%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少1.69萬元，下降43.44%。主要原因是我單位嚴格執行公務用車管理，控制開支。
其中：公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行維護費支出2.2萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.08萬元，完成預算1%。公務接待費支出決算比2019年減少1.23萬元，下降93.89%。主要原因是2020年接待減少。其中：
國內公務接待支出0.08萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待1批次，9人次（不包括陪同人員），共計支出0.08萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
2020年，機關運行經費支出457.84萬元，比2019年增加/減少256.68萬元，下降35.92%。主要原因是厲行節儉，控制開支。
2020年，政府采購支出總額0萬元。
截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車1輛。
（四）預算績效管理情況
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我辦嚴格按照預算編制管理制度執行，按照財政局要求對2020年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
1.部門績效評價結果
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區人民政府2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1
眉山市彭山區人民政府辦公室
2021年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。彭山區人民政府辦公室，內設政研信調股、綜合股、秘書股等機構。
（二）機構職能。眉山市彭山區人民政府辦公室是區人民政府的綜合辦事機構，是協助區政府領導處理區政府日常工作的部門，擔負著政府信息及提案建議辦理等工作。
（三）人員概況。2020年末在職職工38人，其中行政34人，全額事業4人；離退休20人，其中：退休20人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
四川省眉山市彭山區人民政府辦公室2020年收入總計為890.39萬元，與2019年相比減少了322.32萬元，增幅為-26.58%，預算收入完成率為100.00%。
（二）部門財政資金支出情況。
2020年支出總計890.39萬元，與2019相比減少了322.32萬元，增幅為-26.58%，預算支出完成率為100.00%。減少原因是項目經費減少等。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。我辦嚴格按照預算編制管理制度執行，按照財政局要求對2020年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。
（二）結果應用情況。
包括部門自評質量、績效目標公開和自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。2020年彭山區人民政府辦公室整體資出績效評分為96分，評價結果為好。
（二）存在問題。績效評價不夠完整，計劃制定還不夠科學，需要進一步改進。
（三）改進建議。無
第五部分附表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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