2021年度

眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作……………………………………………………4頁

二、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………5頁

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說………………………………………………6頁

二、收入決算情況說明………………………………………………………6頁

三、支出決算情況說明………………………………………………………6頁

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………7頁

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………………8頁

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明……………………10頁

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明…………………………11頁

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………………12頁

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………………13頁

十、其他重要事項的情況說明 …………………………………………13頁

第三部分名詞解釋…………………………………………………………15頁

第四部分附件

附件1…………………………………………………………………………18頁

附件2…………………………………………………………………………26頁

第五部分附表………………………………………………………30頁

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

眉山市彭山區(qū)人大常委會是本級人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，在本級人民代表大會閉會期間依法行使地方國家權(quán)力機關(guān)的職權(quán)（其人大常委會辦公室是為其直接服務(wù)的機構(gòu)）。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，依法做好本職工作

2021年共召開常委會會議9次，聽取和審議“一府一委兩院”專項工作報告12項，作出重大事項決定、決議3項，組織或者配合省、市人大常委會開展立法調(diào)研、執(zhí)法檢查、議題調(diào)研、工作視察25批次。圓滿完成區(qū)鎮(zhèn)兩級人大換屆選舉，組織推薦的區(qū)人大和“一府一委兩院”的領(lǐng)導(dǎo)人選及彭山區(qū)出席市第五次人民代表大會的代表全部滿票當選。

2、聚焦重點，促進實效，積極參與區(qū)委中心工作。

一是積極參與疫情防控工作；二是積極協(xié)助做好聯(lián)系企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作；三是扎實推進重點項目督查監(jiān)督工作；四是積極推動“創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)森”首創(chuàng)決勝；五是深入開展脫貧攻堅工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)人大常委會下設(shè)人大常委會辦公室、人大常委會研究室、人大常委會人代外僑委三室；另有人大經(jīng)濟委、人大法制委、人大城環(huán)資委、人大監(jiān)察司法委、人大預(yù)算委、人大教科文衛(wèi)民宗委、人大農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委、人大社會建設(shè)委八委。其中區(qū)人大常委會辦公室屬于一級預(yù)決算單位，下屬二級單位1個，區(qū)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)中心，屬于事業(yè)單位，于2021年7月眉彭編發(fā)【2021】37號批復(fù)成立，未納入單獨預(yù)決算。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計939.44萬元。與2020年相比，收、支總計增加支出238.83萬元，增加開支34%。主要變動原因是1.人員新增6人；2.五年1次的換屆選舉工作產(chǎn)生的費用。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計939.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入939.44萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計939.44萬元，其中：基本支出700.89萬元，占75%；項目支出238.55萬元，占25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計939.44萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計增加238.83萬元，增長34%。主要變動原因是1.五年換屆選舉和新增一個事業(yè)單位，人員經(jīng)費增加；2換屆選舉人大代表所需經(jīng)費和召開兩次人代會經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出939.44萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加238.83萬元，增長34%。主要變動原因是1.五年換屆選舉和新增一個事業(yè)單位，人員經(jīng)費增加；2換屆選舉人大代表所需經(jīng)費和召開兩次人代會經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出939.44萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出809.73萬元，占87%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出49.97萬元，占5%；衛(wèi)生健康支出19.86萬元，占2%；住房保障支出40.24萬元，占4%；農(nóng)林水等支出19.64萬元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為939.44，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）01（款）01（項）:行政運行支出決算為809.73萬元，完成預(yù)算99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有支出。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因沒有預(yù)算。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有預(yù)算和支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）208款）05（項）:支出決算為49.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收到平衡。

6.衛(wèi)生健康（類）210款）11（項）:支出決算為19.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收到平衡。

7.住房保障（類）221（款）02(項）:住房保障支出40.24萬元,完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因是收支平衡。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出700.89萬元，其中：人員經(jīng)費584.08萬元，主要包括：基本工資102.81萬元、津貼補貼55.37萬元、獎金3.55萬元、伙食補助費、績效工資275.40萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.31萬元、職業(yè)年金繳費5.01萬元、其他社會保障繳費0.44萬元、其他工資福利支出28.13萬元、離休費、退休費、撫恤金22.22萬元、生活補助、醫(yī)療保險繳費19.86萬元、獎勵金、住房公積金40.24萬元、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費116.81萬元，主要包括：辦公費19.65萬元、印刷費1.94萬元、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費43.02萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費0.94萬元、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費2.33萬元、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費9.66萬元、福利費4.63萬元、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費17.49萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出8.49萬元、辦公設(shè)備購置8.64萬元、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，年初安排的接待考察，改期或者調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算2.33萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無出國境安排。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是公務(wù)用車改革后，無公務(wù)用車運行維護費產(chǎn)生。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要是無車輛。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要是無支出。

3.公務(wù)接待費支出2.33萬元，完成預(yù)算51%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少1.05萬元，下降31%。主要原因是在公務(wù)接待次數(shù)減少的情況下，省市到彭山調(diào)研學(xué)習(xí)的人數(shù)減少，經(jīng)費支出減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.33萬元，主要用于開展調(diào)研考察等活動的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待13批次，207人次（不包括陪同人員），共計支出2.33萬元，具體內(nèi)容包括：接待省人大調(diào)研2次9136元；外市人大5次8913元；市人大及區(qū)縣6次，計5398元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要是無外事接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，人大機關(guān)運行經(jīng)費支出116.81萬元，比2020年減少65.13萬元，下降36%。主要原因是疫情影響，厲行節(jié)約，控制水電等運行成本。

（二）政府采購支出情況

2021年，人大機關(guān)政府采購支出總額10.88萬元，其中：政府采購貨物支出10.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公電腦、打印機選舉用復(fù)印機及辦公家具等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，眉山市彭山區(qū)人大機關(guān)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是從區(qū)政府機關(guān)事務(wù)中心調(diào)度使用。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，眉山市彭山區(qū)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對人大會務(wù)選舉、人大監(jiān)督、人大脫貧攻堅和雙創(chuàng)成果鞏固經(jīng)費、人大代表工作經(jīng)費、機關(guān)事務(wù)管理等5個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年眉山市彭山區(qū)人大整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）01（款）01（項）：行政運行經(jīng)費指人大的基本運行支出。

4.一般公共服務(wù)（類）01（款）02（項）：一般行政管理事務(wù)指人大的機關(guān)服務(wù)和規(guī)劃監(jiān)督運行經(jīng)費。

5.一般公共服務(wù)（類）01（款）04（項）：人大會議指人大召開人民代表大會等專門會議支出。

6.一般公共服務(wù)（類）01（款）06（項）：人大監(jiān)督指人大開展監(jiān)督工作的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）01（款）07（項）：人大代表履職能力提升指為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出。

9.一般公共服務(wù)（類）01（款）08（項）：代表工作指人大代表開展各類視察等方面的支出。

10.一般公共服務(wù)（類）01（款）50（項）：事業(yè)運行指為人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)中心的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）05（款）01（項）：機關(guān)事業(yè)單位死亡撫血金等經(jīng)費支付。

12.社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）05（款）06（項）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）99（款）99（項）：其他社會保障和就業(yè)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）11（款）01（項）：行政單位醫(yī)療指行政單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）11（款）03（項）：公務(wù)員醫(yī)療補助指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

17.住房保障（類）02（款）01（項）：住房公積金指人大機關(guān)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.農(nóng)林水（類）05（款）99（項）：脫貧攻堅及雙創(chuàng)成果鞏固經(jīng)費。

19.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，人大機關(guān)公務(wù)接待費反映人大按規(guī)定開支的來彭調(diào)研視察產(chǎn)生的公務(wù)接待支出。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障人大機關(guān)運行用于購買貨物的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

人大機關(guān)2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

眉山市彭山區(qū)人大常委會機關(guān)屬于一級預(yù)決算單位下設(shè)三室八專委，三室為人大常委會辦公室（下設(shè)事業(yè)單位-人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)中心）、研究室、人事代表外僑工作委員會；八專委為經(jīng)濟委、預(yù)算委、監(jiān)察和司法委、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、教科文衛(wèi)民宗委、社會建設(shè)委、法制委。

（二）機構(gòu)職能。

眉山市彭山區(qū)人大常委會是本級人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，在本級人民代表大會閉會期間依法行使地方國家權(quán)力機關(guān)的職權(quán)（其人大常委會辦公室是為其直接服務(wù)的常設(shè)機構(gòu)）

（三）人員概況。

2021年末在職職工 22 人，其中：行政人員16人，機關(guān)工勤4人,事業(yè)人員2人。離退休人員30人，其中：退休 30人。與2020年對比：在職人員調(diào)入6人，退休去世1人.

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年財政撥款收入939.44萬元。其中撥付人員經(jīng)費584.08萬、公用經(jīng)費116.81萬元；撥付項目經(jīng)費238.55萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年區(qū)人大辦財政資金支出939.44萬元，其中人員經(jīng)費支出584.08萬元，公用經(jīng)費支出116.81萬元，項目經(jīng)費支出238.55萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

區(qū)人大預(yù)算包含基本支出和項目支出兩部份。基本支出中主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，項目支出中主要為保障工作開展和機關(guān)日常維護運行編制。目標的制定、完成、預(yù)算的編制都較準確，支出控制到位，處置及時，執(zhí)行進度有待改進，資金結(jié)余率低，預(yù)算動態(tài)監(jiān)控到位，整體較上年有所進步。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2021年人大辦目標績效完成較好，主要情況如下：

1.人大會議及換屆選舉經(jīng)費績效目標完成情況綜述。

一是人大會議預(yù)算數(shù)55萬元，執(zhí)行數(shù)為54.94萬元，完成預(yù)算的99.97%。主要召開了2次人代會、9次區(qū)人大常委會議、聽取和審議“一府一委兩院”專項工作報告12項，作出重大事項決定、決議3項，組織或者配合省、市人大常委會開展立法調(diào)研、執(zhí)法檢查、議題調(diào)研、工作視察25批次。保障了重要決策部署貫徹執(zhí)行，促進了重點工作深入開展，重大項目有序?qū)嵤岣吡舜斫ㄑ越ú撸钊胝{(diào)研，聯(lián)系群眾的務(wù)實精神。二是2021年1月和3月完成第二屆人大代表補選工作，人大申請資金17.48萬元，從人大年初預(yù)算項目-其他人大事務(wù)中調(diào)整指標3.52萬元，共計財政直接向選區(qū)撥付21萬元；三是完成換屆選舉工作，人大申請資金320.83萬元，人大執(zhí)行30.09萬元，財政直接向85個區(qū)級選區(qū)和49個鎮(zhèn)級選區(qū)撥付經(jīng)費284.83萬元。

2.人大監(jiān)督項目績效目標完成情況綜述。主要包括預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督和國土空間規(guī)劃監(jiān)督，全年預(yù)算為30萬元，監(jiān)督會議執(zhí)行數(shù)為28.86萬元，完成預(yù)算的97%。通過預(yù)算監(jiān)督項目實施，監(jiān)督全區(qū)的預(yù)算執(zhí)行進度和執(zhí)行績效。城鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃工作監(jiān)督，保障了全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)質(zhì)量和排除了違章建筑的發(fā)生。

3.脫貧攻堅及雙創(chuàng)鞏固經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為17.64萬元，完成預(yù)算的88.18%。通過項目實施，保障人大聯(lián)系的村社和農(nóng)戶脫貧鞏固，進入小康幸福生活，同時保障雙創(chuàng)成果，讓彭山區(qū)天更藍，環(huán)境更好。

4.人大干部及代表履職能力提升項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為21.75萬元，完成預(yù)算的72.51%。2021年是建黨100周年，由省人大培訓(xùn)中心組織的紅色根據(jù)地教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)黨的知識，領(lǐng)悟黨的精髓。因疫情影響，沒有完成對第三屆206名代表的履職培訓(xùn)。

5.人大代表工作及對外交流項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為24.36萬元，完成預(yù)算81.21%。代表履職調(diào)研巡視經(jīng)費到位，保障了人大代表個人調(diào)研巡視工作順利開展，提供了相應(yīng)的建言建議。但因疫情影響，無法組織代表過多的交流和巡視調(diào)研。

6.機關(guān)服務(wù)項目績效目標完成情況綜述。一是機關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費預(yù)算55萬元，執(zhí)行數(shù)為54.94萬元，完成預(yù)算的99.89%。機關(guān)服務(wù)主要保障人大機關(guān)正常運行的同時提升工作環(huán)境，提高人大干部工作的積極性，同時服務(wù)好人代會、常委會主任會議、常委會及全區(qū)性的調(diào)研工作會議。二是其他人大事務(wù)預(yù)算數(shù)10萬元，完成3月補選向選區(qū)調(diào)整指標3.52萬元，余額6.48萬元，執(zhí)行率5.97萬元，執(zhí)行率92%。主要完成事業(yè)性單位預(yù)算聯(lián)網(wǎng)中心的設(shè)立及兩位事業(yè)人員的工資福利保障等。

（三）自評質(zhì)量

區(qū)人大在2021年項目預(yù)算、執(zhí)行情況、執(zhí)行率都達到了優(yōu)。合理預(yù)算，合法開支，執(zhí)行有度，執(zhí)行率高。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

評價結(jié)論：整體性很好，尤其是人大兩次人代會的順利召開，五年一次的換屆選舉，民生實事項目，票決制項目，預(yù)算聯(lián)網(wǎng)中心的設(shè)立等，都標志著區(qū)人大高標準，高質(zhì)量總結(jié)了區(qū)第二屆人大常委會工作，以更高要求面對第三屆人大常委會工作。

（二）存在問題。

1.因為疫情影響，沒有及時對第三屆人大代表組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)；2.人大監(jiān)督工作應(yīng)該加強；3.應(yīng)該提高人大代表的履職能力，擴大人大代表的影響力和帶頭作用。

（三）改進建議。

督促多開展人大代表和干部的學(xué)習(xí)，加大人大外宣工作，多收集有益區(qū)內(nèi)發(fā)展，人民生活的建議意見。

附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預(yù)算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

附件

2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告范本

（主管部門自評）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

說明項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎(chǔ)上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進行分析說明。

（三）項目財務(wù)管理情況。

總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。結(jié)合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關(guān)建議。

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關(guān)政策性建議。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表