2021年度

眉山市彭山區政協辦單位決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分單位概況

一、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(注：請單位根據實際注明頁碼)

第一部分 單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。1、主要職能。政治協商、民主監督、參政議政

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年，在區委的堅強領導和市政協的關心指導下，區政協深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，高舉團結和民主旗幟，堅持大團結大聯合，緊緊圍繞區委區政府中心工作和開放發展大局，守正創新發揮專門協商機構作用，主動作為高效履職，圓滿完成了全年目標任務。一年來，區政協組織調研視察28次，與區人大開展聯合調研視察1次，專題協商4次；召開“有事來協商·和諧助壽鄉”協商會議45次，協商活動60多次，參與協商人員近7000人次。開展個案監督8次，民主評議8次，收集提案71件，立案65件，辦理率和滿意率均為100%。收集社情民意60余條，編報《社情民意》26期，區委主要領導簽批10期，上報市政協5條，被省政協采用1條。彭山區政協宣傳工作獲得全省先進第2名，并在全省政協宣傳思想工作會議上作大會發言。圓滿完成政協換屆工作任務，滿票選舉產生三屆區政協領導班子。加強與上級政協交流，邀請省政協報社機關到彭山開展“走轉改”活動并在全省“走轉改”基地工作會議作工作交流發言。

（職能參照區政府批準的三定方案）

二、機構設置

1、機構情況：政協辦是獨立核算的行政單位無下屬二級單位。

2、人員情況：2021年末在職職工18人，其中：行政人員13人，全額事業人員5人。離退休 20人，其中：退休20人。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）2021年度收、支總計801.9萬元。與2020年相比，收、支總計各增加84.22萬元，增長11.73%。主要變動原因是人員增加和會務會增加。

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計801.9萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入801.9萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計801.9萬元，其中：基本支出624.53萬元，占77.88%；項目支出177.37萬元，占22.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計801.9萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加84.22萬元，增長11.73%。主要變動原因是人員增加和會務會增加。

（注：數據來源于財決01-1表）

2）收入支出與上年度對比情況及原因分析

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出801.9萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加84.22萬元，增長11.73%。主要變動原因是人員增加和會務費增加。

（注：數據來源于財決01-1表）

……

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出801.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出719.19萬元，占89.69%；其他支出2萬元，占0.24%；農林水支出20萬元，占2.5%；社會保障和就業（類）支出18.06萬元，占2.25%；衛生健康支出14.58萬元，占1.82%；住房保障支出28.07萬元，占3.5%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為801.9，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）:支出決算為719.19萬元，完成預算100%。

2、.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為18.06萬元，完成預算100%。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為14.58萬元，完成預算100%。

4.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為20萬元，完成預算100%。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為28.07萬元，完成預算100%。

6、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出624.53萬元，其中：

人員經費461.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費162.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為4.46萬元，完成預算100%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是……。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算4.46萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，年初沒有預算因公出國（境），沒有發生出國（境）費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,年初沒有預算公務用車購置及運行維護費。全年沒有發生公務用車購置及運行維護費。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出4.46萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少3.26萬元，下降42.24%。主要原因是加強管理嚴格執行接待標準和因疫情來彭學習考察人員減少。其中：

國內公務接待支出4.46萬元，主要用于來彭執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待30批次，320人次（不包括陪同人員），共計支出4.46萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年新增固定資產92009元，區機關事務管理局無償劃撥資產38726.29元。同年政協報廢固定資產39335元，無償劃撥資產274895元與彭山區商務局和供銷社。實際2021年政協辦固定資產原值較年初減少183494.71元，期末固定資產原值為2579554.48元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，政協機關運行經費支出162.72萬元，比2020年減少32.23萬元，下降16.53%（或與2020年決算數持平）。主要原因是2020年政協變動辦公地點購置新辦公家具。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，區政協辦政府采購支出總額9.2萬元，其中：政府采購貨物支出9.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，政協共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備**臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對政協委員活動及培訓經費、政協調研視察經費項目等14個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年政協辦部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）

第四部分 附件

附件

2021年政協辦部門整體績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

政協辦是獨立核算是行政機關無下屬二級單位。

（二）機構職能。

政治協商、民主監督、參政議政

(三)人員概況

2021年在職職工18人，其中：行政人員 13人，全額事業人員5人。離退休 20人，其中：退休20人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本部門財政撥款收入總額801.9萬元，其中：當年財政撥款收入801.9萬元均為一般公共預算財政撥款。

二.部門財政資金支出情況。

2021年本部門一般公共預算財政撥款支出總額801.9萬元。

按支出性質分類，基本支出基本支出624.53萬元，占77.88%；項目支出177.37萬元，占22.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、部門整體預算績效管理情況（涉及有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預算項目績效管理。

我辦嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區財政局的要求對2021年預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。進一步健全了績效管理工作機制，在科學準確編制年初預算基礎上，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度。2021年年初預算433.97萬元。年中調整預算367.93萬元。2021年全年完成預算801.9萬元，執行、執行率100%。全年各項工作圓滿完成各項績效指標均完成較好達到了預期效果。全年無違規情況。

（二）結果應用情況。

已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格使用預算資金情況較好。

（二）存在問題。

目標制定還不夠細化，支付進度與目標計劃存在偏差。

（三）改進建議。

組織相關人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

（二）結果應用情況。

已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。

包括部門績效目標制定、目標實現（按人員類、運轉類、特定目標類項目分類闡述）、支出控制、及時處置、執行進度、預算完成情況、資金結余率（低效無效率）和違規記錄等情況。

（三）自評質量

部門整體支出自評準確度高質量好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格使用預算資金情況較好。

（二）存在問題。

目標制定還不夠細化，支付進度與目標計劃存在偏差。

（三）改進建議。

組織相關人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表