一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。政治協商、民主監督、參政議政

（二）2019年重點工作完成情況。

一年來，在區委的堅強領導和市政協的有力指導下，區政協及其常委會團結帶領全體政協委員，緊扣“開放發展攻堅年”，聚焦中心、服務大局，主動作為、高效履職，全面完成了區委批準的協商計劃和工作要點，為助推彭山高質量發展貢獻了政協智慧和力量。一年來，區政協1項工作受到省政協表彰，6項工作受到市政協表彰，14項工作受到區委表彰，30篇調研視察考察報告和社情民意報告分別得到市政協主席和區委書記的肯定性簽批，新聞宣傳工作名列全省183個縣（市、區）第3名。

二、部門概況

政協辦是主管政協機關的部門。2019年末在職職工12人，其中：行政人員8人，全額事業人員4 人。離退休 25人，其中：退休25人。

三、收支決算總體情況說明

2019年區政協辦本年收入合計875萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入875萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2019年區政協辦本年支出合計875萬元，其中：基本支出656萬元，占74.97%；項目支出219萬元，占225.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計875萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加83萬元，增長10.48%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出875萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加83萬元，增長10.48%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出875萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出743萬元，占84.91%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出70萬元，占8%；醫療衛生支出13萬元，占1.48%；住房保障支出49萬元，占5.61%。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

   1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）: 支出決算為743萬元，完成預算100%。

   2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

   3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

   4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

   5.社會保障和就業（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為70萬元，完成預算100%。

   6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為13萬元，完成預算100%。

   7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為49萬元，完成預算100%。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2019年度一般公共預算財政撥款基本支出656萬元，其中：

   人員經費544萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

   公用經費112萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

   七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

   （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為12.9萬元，完成預算71%。

   （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

   2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算12.9萬元，占100%。具體情況如下：

   

   1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

   因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

   2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

   公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2017年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

   公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

   公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

   3.公務接待費支出12萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待47批次，570人次（不包括陪同人員），共計支出12.9萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。

   公務接待費支出決算比2018增加0.6萬元，增長4.8%。主要原因是接待批次和人次增加。

   八、政府性基金預算支出決算情況說明

   2019年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

   九、國有資本經營預算支出決算情況說明

   2019年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

   十、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經費支出情況

   2019年度，區政協機關運行經費支出875萬元，比2018年增加83萬元，增長10.48%.

   （二）政府采購支出情況

   2019年度，區政協政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

   （三）國有資產占有使用情況

   截至2019年12月31日，區政協辦共有車輛0輛。

   （四）預算績效情況

   政協辦未開展此項工作。

   十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1

2019年度區政協辦整體支出績效評價

報告

一、部門概況

（一）機構組成

政協辦是獨立核算是行政機關無下屬二級單位。

（二）機構職能。

政治協商、民主監督、參政議政

1. 人員概況

   2019年末在職職工12人，其中：行政人員 8 人，全額事業人員4 人。離退休 25人，其中：退休25人。

   2019新增退休人員2名。

   二、部門財政資金收支情況

   （一）部門財政資金收入情況。

   2019年本部門財政撥款收入總額875萬元，其中：當年財政撥款收入875萬元均為一般公共預算財政撥款。

2. 部門財政資金支出情況。

   2019年本部門一般公共預算財政撥款支出總額875萬元。其中按功能分類一般公共服務支出（類）743萬元，占84.91%；社會保障和就業支出（類）70萬元,占8%；醫療衛生支出13萬元，占1.48%；住房保障支出49萬元，占5.61%。

   按支出性質分類，基本支出基本支出656萬元，占74.97%；項目支出219萬元，占225.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

   按經濟性質分類，工資福利支出544萬元、商品服務支出328萬元、資本性支出3萬元。

   三、部門整體預算績效管理情況

   （一）部門預算管理。

   我辦嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區財政局的要求對2019年預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。進一步健全了績效管理工作機制，在科學準確編制年初預算基礎上，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，確保預算在12月進度達到了100%。全年無違規情況。

   （二）專項預算管理。

   專項預算項目程序嚴密、規劃合理，按進度、計劃支付，無違規記錄情況。

   （三）結果應用情況。

   已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。

   四、評價結論及建議

   （一）評價結論。

   嚴格使用預算資金情況較好。

   （二）存在問題。

   目標制定還不夠細化，支付進度與目標計劃存在偏差。

   （三）改進建議。

   組織相關人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。